凤县平木镇人民政府2018年部门预算说明

一、主要职责

凤县平木镇人民政府是行政机构，是一级预算单位。主要职责：

（一）贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

（二）贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

（三）负责本镇的经济建设，制定并组织实施本镇经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入，优化发展环境，不断提高人民生活水平。

（四）监督管理国有资产和集体资产，规范本镇农村集体经济管理，推进政务、村务公开。

（五）负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。

（六）负责本镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，负责本镇食品药品安全监督管理工作。及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

（七）负责镇村公共设施建设、小城镇建设和本镇自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同进步。

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二、2018年主要工作任务及目标：

2018年全镇的工作总体思路是：以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻县委十五届四次全会精神，坚持新发展理念，紧扣“全面争先创优，加快转型发展”的总目标和“综合考核夺优秀、单项考核争先进、亮点工作树典型”的总要求，践行“五个扎实”，落实“五新”战略，围绕“一个中心”（提升镇域经济实力），抓好“两支队伍”（党员队伍、干部队伍），实施“三大工程”（党的建设伟大工程、特色产业富民工程、升级工程），突出“四个重点”（全面从严治党、脱贫攻坚、项目建设、“三变”改革），实现“五个大幅增长”（社会总产值、固定资产投入、争取项目资金、招商引资、群众收入），着力提高镇域经济核心竞争力，努力使全镇人民生活更加美好幸福。

主要预期目标是：力争生产总值增长13%，固定资产投资增长20%，农村居民人均可支配收入增长10%，全面完成既定的脱贫任务。

三、凤县平木镇人民政府预算单位构成及经费管理方式

凤县平木镇人民政府2018年部门预算包括凤县平木镇：党委政府、财政所；农业综合服务站、计划生育服务站、社会保障服务站等3个事业单位，事业拨款单位3个。差额拨款事业单位0个。采取了国库资金集中管理方式管理资金。

凤县平木镇人民政府2018年部门预算为凤县平木镇人民政府本级预算

四、凤县平木镇人民政府及所属单位人员情况说明

截止2017年底凤县平木镇人民政府（含下属单位）总编制53人，其中：行政编制 35人，事业编制编制18人，实有在职人数人，其中:行政33人，事业16人。单位管理的离退休人员0人。

五、凤县平木镇人民政府资产占有使用及购置情况说明

截止2017年底，本部门及所属单位共有车辆2台，其中:单价15万元以上的车辆1台。2018年部门预算安排购置车辆为0；安排购置单价0万元以上的设备0台（套）。

六、凤县平木镇人民政府预算绩效目标说明

2018年本部门及所属单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款0万元，主要是完成本年目标任务发生的一般性支出694.3；政府性基金拨款本年无。

七、2018年凤县平木镇人民政府预算收支情况

（一）收支预算总体情况

2018年本部门及所属单位收入预算694.30万元。较上年增加减少27.7%。其中：财政公共预算拨款694.30万元，较上年增加27.7%，非税收入拨款0万元。主要原因是工资福利和商品服务增加。

2018年本部门及所属单位支出预算694.30万元。包括人员经费和公用经费支出694.30万元，占支出总额的27.7%，较上年增加27.7%，主要是增加人员增加；项目经费支出0万元，占总支出0%，较上年减少0%，原因是2018。

（二）财政拨款收支情况

2018年度预算拨款收入694.30万元，其中：公共预算拨款收入694.30万元，非税收入拨款0万元，较上年增加27.7%，原因是今年增加工资福利和商品服务收入。

2018年度财政拨款支出694.30万元，较上年增加27.7%。原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出694.30万元（工资福利支出578.34万元、商品服务支出114万元、对个人和家庭补助支出1.959万元）；项目支出0万元（工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个和家庭补助支出0万元、资本性支出0万元、其他支出0万元）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2018年度一般公共预算拨款收入694.3万元，较上年增加27.7%。一般公共预算拨款支出694.3万元，较上年增加27.7%，原因同上。

2.支出按功能分类的明细情况

2018年度预算按功能科目分类

（1）一般公共服务支出407万元，其中：人员经费支出315.97万元、公用经费91.03支出万元、项目支出0万元，较上年增长25 %，原因是工资福利和商品服务。

（2）社会保障和就业支出31万元，主要是人员经费支出31万元，包括行政单位离退休0万元、机关事业单位养老保险缴费支出0万元，较上年增加10%。原因是工资福利增加。

（5）医疗卫生与计划生育支出22万元，主要是人员经费支出22万元，元，较上年增加10%，原因工资福利增加。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年本部门及所属单位支出预算694.30万元,其中：人员经费支出694.30万元(工资福利支出578.34万元、对个人和家庭补助支出1.96万元)，较上年增加27.7%,主要原因是工资福利和商品服务；商品和服务支出114万元，较上年增加4万元，增加3.6%;项目支出0万元（公共预算拨款项目支出0万元、非税支出0万元），较上年减少0%，原因是无项目。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2018年我办及下属6个单位“三公”经费预算支出8.5万元，较上年预算增加12%，原因。其中：因公出国（境）费预算0万元，预计因公出国（境）0批次，0人次。较上年预算增加，2018年我办依据上年实际支出需要列预算；公务接待费预算0万元，预计公务接待0批次，0人次，较上年预算减少0万元，减少0%,原因是与上年持平，；公务用车购置费本年预算为0，预计购置车辆为0辆，公务用车运行维护费预算5万元，车辆购置及运行费和上年预算持平。

2018年会议费预算支出2.5万元，较上年减少0万元，减少0%。原因是与上年持平。

2018年培训费预算支出1万元，较上年增加0万元，原因是与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2018年度本部门运行经费预算114万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，较上年增加4万元。原因是工作量增加耗材增加。

（八）政府采购情况

2018年度本部门政府采购预算共22.4万元，主要是办公设备购置。

附件：2018年部门综合预算。

附件3：2018年部门预算报表.xls