凤县人民政府办公室2018年部门综合预算说明

一、县政府办主要职责

凤县人民政府办公室的主要职责是处理县政府日常工作的综合办事机构，为凤县政府组成部门。其主要职责是：（1）负责县政府的日常文书处理和事务工作；负责部门之间、镇之间的工作协调，并提出协调意见，报县政府领导审定（2）负责县政府会议的筹备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。（3）组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。（4）负责县政府领导参加的重要公务活动的安排和组织工作。（5）研究县政府各部门和各镇政府请示县政府的事项，提出审核意见后，报县政府审批。（6）负责县政府应急管理及有关维护社会稳定工作；负责县政府值班和为民服务热线电话值班工作，协助县政府领导组织处理有关突发事件，指导检查全县应急管理工作。及时向县政府领导报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示。协助处理县政府各部门和镇政府反映的重要问题。（7）负责全县政府系统政务信息收集和编报工作，反映各方面工作动态；围绕县政府总体工作部署，组织开展调查研究，提出建议。负责县政府公众信息网、县镇机关电子政务管理工作。（8）负责县政府及县政府办公室政务公开工作，指导、监督全县政务公开和政府信息公开工作。（9）组织承办市、县人民代表建议、批评、意见和市、县政协委员提案，负责上级机关或县政府领导交办事项的催办督办工作。（10）督促检查县政府各部门和各镇政府对县政府公文、决定事项及县政府领导重要批示和交办事项的执行落实情况。（11）负责政府法制工作，承办县政府行政复议工作。审核以县政府名义签订的协议、合同等文书。受县政府委托，办理县政府的行政应诉和行政赔偿工作。审核、清理县政府规范性文件，开展政府法制信息、统计工作。（12）组织指导全县行政执法活动；协调部门之间在有关法律、法规和规章实施中的矛盾和争议，依法监督行政行为。（13）负责全县金融监督、协调、服务工作。（14）负责处理人民群众和境外人士给县委及县委领导、县人大常委会领导，县人民政府及政府领导的来信；接待个人和集体来县委、县人大常委会、县政府上访。（15）负责全县外事工作。（16）负责县政府办公室机关的基本建设、设备管理、房地产管理、环境卫生、机关后勤服务管理、精神文明建设、社会治安综合治理、安全保卫、计划生育工作。（17）会同有关部门制定全县公务用车配备使用管理办法。负责县委、县政府领导公务用车管理；承担全县公务用车服务管理工作；负责县委、县政府公务用车购置、更新、维修、保险、理赔等工作。（18）负责行政中心机关大院安全保卫、物业管理、环境卫生、绿化美化、平安建设等管理工作。协助公安机关和信访等部门做好机关大院突发事件和上访处置工作。（19）负责机关工作人员就餐服务工作。

二、2018年度县政府办主要工作任务

（1）围绕县委、县政府中心工作和“全面争先创优，展示凤县精彩”总体目标，积极搞好综合协调服务，完成县委、县政府领导交办的各项工作任务。（2）配合县政府领导做好包抓重点项目建设和联系镇工作。（3）做好各项重大活动和重要接待的组织筹备及服务工作。（4）向上争取资金50万元。（5）做好全县电子政务平台、政务公开，政府网站管理维护工作。（6）负责智慧城市指挥平台建设及日常运营管理工作。（7）做好对凤县腾远小额贷款有限公司的日常监管工作。（8）负责全县行政许可事项前台受理和网上审批建设工作。（9）负责县政府各类重要文稿的起草、文字把关，规范工作流程，上报政务信息不少于300条、开展调研不少于10次。（10）抓好督查、督办工作和党代表提案、人大代表建议、政协委员提案等办理工作。（11）做好县政府各项会议的组织筹备和会务工作。（12）牵头做好县政府值班室应急值守工作。（13）引导各金融机构准确把握货币政策着力点，进一步优化信贷结构，扩大信贷规模，加大对重点项目、重点产业、中小企业和“三农”的信贷支持力度，签订融资守信协议10亿元以上。（14）强化金融市场监管，加大打击非法集资宣传力度，稳妥处置各类非法集资案件。（15）分析全县金融业运行状况，按时上报金融业统计数据及分析报告，为领导决策提供科学依据。（16）进一步加强政、银、企三方沟通协调，建立健全长效合作机制，适时组织举办银企对接会等银企对接活动。年内至少组织召开2次政银企座谈会。（17）继续落实脱贫攻坚1221工作机制、加强脱贫攻坚工作力度，抓好“三变”改革试点工作，力争出彩出经验。（18）抓好省级文明机关、省级卫生单位、市级园林式单位成果巩固提升工作。（19）做好目标考核、党建、党风廉政建设、综治、应急、法制、普法、计划生育、节能减排等基础管理工作。（20）积极搞好协调服务，完成机关大院的水电和中央空调的维修、安装、管护、安保、绿化、保洁等工作任务。（21）争取市级以上表彰奖励。

三、凤县人民政府办公室预算单位构成及经费管理方式

凤县人民政府办公室2018年部门预算包括凤县人民政府办公室本级预算和和所属行政事业单位预算。

四、凤县人民政府办公室人员情况说明

截止2017年底凤县人民政府办公室（含下属单位）总编制50人，其中：行政编制 26人，事业编制24人，实有在职人数50人，其中:行政26人，事业24人。单位管理的离退休人员7人。

五：凤县人民政府办公室资产占有使用情况说明

截止2017年底，本部门及所属单位共有公务车辆20台，其中政府公务车平台8辆；政府商务车平台12辆。2018年部门预算安排购置车辆为0；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、县政府办综合预算绩效目标说明

2018年本部门专用业务经费项目实现了绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款530.5万元，政府性基金预算当年拨款无。

七、2018年县政府办综合预算收支说明

（一）、收支预算总体情况

（一）收支预算总体情况

2018年本部门及所属单位收入预算1036.91万元。较上年增加17.42%。其中：财政公共预算拨款1036.91万元，较上年增加17.42%，非税收入拨款0万元。主要增长原因是2018年办公室增加了政务服务中心和数字信息化服务中心2个内设事业编制机构，相应业务经费增加。2018年本部门及所属单位支出预算1036.91万元。包括人员经费和公用经费支出506.41万元，占支出总额的48.84%，较上年增加10.73%，主要是事业人员编制增加，办公经费增加；项目经费支出530.5万元，占总支出51.16%，较上年增加24.12%，原因是2018年办公室增加了政务服务中心和数字信息化服务中心2个内设事业编制机构，相应业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2018年度预算拨款收入1036.91万元，其中：公共预算拨款收入1036.91万元，非税收入拨款0万元，较上年增加17.42%。主要增长原因是内设事业编制机构增加，专项业务经费支出项目增加。

2018年度财政拨款支出1036.91万元，较上年增加17.42%。原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出506.41万元（工资福利支出492.84万元、商品服务支出10万元、对个人和家庭补助支出3.57万元）；项目支出530.5万元（工资福利支出0万元、商品和服务支出452.5万元、对个和家庭补助支出46万元、资本性支出32万元、其他支出0万元）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2018年度一般公共预算拨款收入1036.91万元，较上年增加17.42%，主要是增加了2个内设事业编制机构预算。一般公共预算拨款支出1036.91万元，较上年增加17.42%，原因同上。

2、支出按功能分类的明细情况

2018年度预算按功能科目分类

（1）一般公共服务支出1036.91万元，其中：人员经费支出496.41万元、公用经费支出10万元、项目支出530.5万元，较上年增长10.73 %，原因是机构改革后，内设事业编制机构增加，专项业务经费支出项目增加。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年本部门及所属单位支出预算1036.91万元,其中：人员经费支出496.41万元(工资福利支出492.94万元、对个人和家庭补助支出3.57万元)，较上年增加10.74%,主要原因是事业人员编制增加，办公经费增加；商品和服务支出10万元，较上年增加1万元，增加10%;项目支出530.50万元（公共预算拨款项目支出530.5万元、非税支出0万元），较上年增加24.12%，原因是机构改革后，内设事业编制机构增加，专项业务经费支出项目增加。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2018年我办及下属1个单位“三公”经费预算支出3.63万元，较上年预算减少4.92%，原因是加强内部控制，会议费，培训费减少。其中：因公出国（境）费预算0万元，预计因公出国（境）0批次。公务用车购置费本年预算为0，预计购置车辆为0辆，公务用车运行维护费由县财政统筹列支，不再列支预算。

2018年会议费预算支出2.58万元，较上年减少1万元，原因是加强内部控制，会议费支出减少。

2018年培训费预算支出3.62万元，较上年减少0.4万元，原因是培训次数减少。

（七）机关运行经费安排情况

2018年度本部门运行经费预算462.5万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，较上年增加89.89万元。原因是机构改革后，内设事业编制机构增加，专项业务经费支出项目增加。

（八）政府采购情况

2018年度本部门政府采购预算共144.25万元.其中购买社会服务支付42名临聘人员劳务费121.25万元，地下车库维修、锅炉房修建费支出23万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年部门综合预算报表

2018年2月24日

2018年部门预算报表.xls