凤州现代科技产业园区管理委员会2019年部门综合预算说明

发布时间: 2019-02-28 08:35:55

一、部门主要职责

主要承担园区总体发展规划、产业发展规划、控制性详细规划的编制，招商引资、项目建设以及入园企业的指导和协调服务工作。实现工业总产值165亿元，固定资产投资17亿元，实现招商引资到位资金3亿元，向上争取资金1000万元，全年新入园企业不少于5户。把凤州园区打造成产业发展的集聚区、改革创新的先行区、高新技术的孵化区、创业创新的示范区。进一步完善基础设施配套建设，加快重点项目建设力度，全力以赴向上争项目争资金。

二、2019年部门主要工作任务及目标：

1.抓招商，增强园区发展后劲。积极跟进在谈的中铁湘建云轨制造基地项目、石墨碳粉材料加工项目、无纺布生产加工项目、颗粒饲料生产加工等项目，全力以赴做好中铁云轨西北制造基地项目用地征地拆迁和环境保障工作，通过提供优质服务，力促项目尽快落地建设。

2.抓设施，加快园区基础设施建设。强力推进新材料产业园建设，抓好基础设施建设，根据国家产业政策和投资导向，结合包装储备的项目，继续加大与发改、工信部门衔接力度，进一步灵通信息，切实做好资金争取和项目申报工作，力争全年向上争取资金任务圆满完成。

3. 强化投资拉动，着力推进项目建设。始终把项目建设作为经济社会发展的主战场，紧扣重点项目建设，切实做好重点项目协调服务和跟进工作，着力解决项目在建设过程中存在的困难和问题，确保入园企业和项目建设顺利推进。加快对石墨矿产品开发，延伸产业链，力争引入一批石墨烯新能源电池企业和石墨碳板等新材料产业入园发展。

4.强培训抓服务，进一步优化园区投资发展环境。加强干部培训教育，切实增强服务意识，不断追赶超越，砥砺奋进。

三、部门预算单位构成

凤州现代科技产业园区管理委员会2019年部门预算为本级单位预算。

序号	单位名称
1	凤州现代科技产业园区管理委员会

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制10人，其中事业编制在编在岗4人;单位实有工作人员15人，其中事业4人，借调3人，聘用人员8人。

五、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，无单价 20 万元以上的设备。2019年部门预算未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款826421.07元。政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2019年部门预算收支情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年度预算拨款收入826421.07元，其中：公共预算拨款收入826421.07元，非税收入拨款0万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 4479234.93元，主要原因是对企业补助资金减少。工资福利预算减少；2019年本部门预算支出 826421.07 元，其中一般公共预算拨款支出 826421.07 元、政府性基金拨款支出 0 元。2019 年本部门预算支出较上年减少 4479234.93元，主要原因是对企业补助资金减少。工资福利预算减少。其中：人员经费和公用预算经费支出716421.07元（工资福利支出710421元、商品服务支出6000元）；项目支出110000元（为办公房屋租赁费、水电费）。工资福利预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入826421.07 元，其中一般公共预算拨款收入 826421.07 元、政府性基金拨款收入 0 元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 4479234.93元，主要原因是对企业补助资金减少。工资福利预算减少，预算拨款收入相应减少。2019 年本部门财政拨款支出 826421.07 元，其中一般公共预算拨款支出826421.07 元、政府性基金拨款支出 0 元。2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 4479234.93元，主要原因是对企业补助资金减少，工资福利预算减少，预算拨款收入相应减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 826421.07 元， 2019 年本部门财政拨款支出较上年减少4479234.93元，主要原因是对企业补助资金减少，工资福利预算减少，预算拨款收入相应减少。

2、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门及所属单位支出预算826421.07元,其中： (人员经费和公用预算经费支出716421.07元（工资福利支出710421元、商品服务支出6000元）；占支出总额的86.7%，较上年减少20%，主要是人员工资支出减少；项目支出110000元（为办公房屋租赁费、水电费），占总支出13.3%，与上年持平，没有变化。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年度“三公经费”支出主要是招商引资企业考察人数增加。培训费支出，主要是机关干部培训支出，主要是专业技术人员培训及财务人员培训支出。

（七）机关运行经费安排情况

2019年预算机关运行经费116000元同比上年减少9000.00元

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表

八、2019年项目支出资金预算说明

2019年列入部门预算的项目支出共计110000元,为2019年1-12月份办公房屋租赁费、水电费。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019年部门综合预算