凤县文化旅游产业管理委员会2019年部门预算说明

一、部门主要职责

1、我委贯彻国家文化旅游产业工作的方针、政策和法律法规，研究提出全县文化旅游产业发展的总体思路、政策措施和目标任务；

2、负责对全县文化旅游资源的调查研究，并提出全县文化旅游资源整合意见，指导全县旅游景区（点）的开发建设；

3、负责全县文化旅游产业中长期规划编制工作，指导有关景区及有关景（点）规划编制，修订、审批和执行监督工作；

4、负责全县文化旅游重大项目的策划包装和招商引资工作，指导和协助有关部门搞好文化旅游产业方面的招商引资和项目资金争取工作；

5、受县政府委托管理凤县投资集团公司，负责全县文化旅游产重点项目的开发建设与经营管理工作；

6、负责全县文化旅游产业发展工作年度目标制定、任务分解和责任考核工作，完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2019年主要工作任务及目标：

1.实施常青国际凤县石头羌寨康养基地建设项目，年度计划投资1.5亿元，年内完成羌文产业园康养基地规划设计方案，对石头羌寨18栋建筑进行装饰装修，启动原羌族风情园项目区域建设。

2.启动消灾寺景区改造，实施石猴沟片区打造，完成猴石沟休闲观光区景观开发设计，将凤州县衙和文庙纳入景区板块，拓展景区范围，擦亮4A级景区品牌。

3.加大项目包装和储备工作力度，完成年度项目谋划20个、总投资14亿的谋划任务。

4.强化景区宣传营销工作力度，指导县属三大景区围绕传统节日、县内外重大文化旅游推介会，积极开展招商推介、策划和推出特色旅游活动，全年开展各类宣传推介不少于6次，提升景区名气和人气。

5.提升景区服务质量和水平，组织消灾寺、灵官峡等县属景区参加旅游从业人员专题培训活动，规范和提升旅游接待服务能力，提高景区服务品质。

6.实施景区改造提升，指导灵官峡景区完善配套服务设施，优化娱乐项目；配合中苑紫柏山旅游开发公司完成紫柏山景区建设规划修定，完善相关手续，推进项目实施。

7.加大旅游产品开发力度，修订完善高速公路旅游经济带规划，挖掘“三线”、康养、乡村旅游等资源，加快研学、康养旅游业态培育，推动县属景区特色化、差异化发展，提升景区质效。

8.进一步深化县属景区体制改革，实施消灾寺景区和古羌产业示范区市场化运营探索实践，优化体制，提升市场化运营能力。

三、凤县文管委预算单位构成

凤县文管委2019年部门预算属于县一级预算单位，纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级单位共3个。

四、凤县文管委单位人员情况说明

截止2018年底，文管委总编制数10人，实有在职人数13人，古羌管委会总编制人数2人，实有在职人数2人。

五、凤县文管委资产占有使用及购置情况说明

截止2018年底，本部门及所属单位共有车辆1台。2019年部门预算安排购置车辆为0；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、凤县文管委预算绩效目标说明

2019年本部门及所属单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款6933.15万元，主要是完成本部门及所属单位本年目标任务发生的一般性支出；政府性基金拨款0元。

七、2019年凤县文管委预算收支情况

（一）收支预算总体情况

2019年本部门及所属单位收入预算6933.15万元。较上年增加90 %。其中：财政公共预算拨款6933.15万元，较上年增加90%。非税收入拨款0万元。主要原因：一是增加了城投公司2019年融资还本付息6697.5万元；二是增加了文化旅游项目宣传及规划项目预算10万元；三是增加了古凤州开发办公室经费及后期项目费25万元；四是增加了演艺中心水电费和临聘人员工资38.6万元。

2019年本部门及所属单位支出预算6933.15万元。其中人员经费163.15万元，公用经费支出72.5万元，占支出总额的3%，较上年增加56%，增加主要原因是古羌办及古开办的人员2019年人员工资及经费纳入本部门预算；项目支出6697.5万元，占总支出97%，较上年增加92%，增加原因是城投公司2019年融资还本付息增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年度本部门及所属单位预算拨款收入6933.15万元，其中：公共预算拨款收入6933.15万元，非税收入拨款0万元，较上年增加90%。主要原因：一是增加了城投公司2019年融资还本付息6697.5万元；二是增加了文化旅游项目宣传及规划项目预算10万元；三是增加了古凤州开发办公室经费及后期项目费25万元；四是增加了演艺中心水电费和临聘人员工资38.6万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2019年度一般公共预算拨款收入6933.15万元，较上年增加90%。原因同上。

2.支出按功能分类的明细情况

（1）2019年度预算按功能科目分类：一般公共服务支出6933.15万元，其中人员经费和公用预算经费支出235.65万元（工资福利支出163.15万元、商品服务支出72.5万元），较上年增长56%，主要原因是古羌办及古开办的人员2019年工资及经费纳入本部门预算；项目支出6697.5万元。较上年增长92%，原因是增加了2019年城投公司融资待还本金预算。

（2）公共安全支出0万元，其中：人员经费支出0万元、公用经费支出0万元。

（3）文化体育与传媒支出0万元。

（4）社会保障和就业支出0万元。

（5）医疗卫生与计划生育支出0万元。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门及所属单位支出预算6933.15万元,其中人员经费支出235.65万元(工资福利支出163.15万元)，较上年增加了56%，主要原因是将古羌办的人员工资福利纳入到文管委的预算；商品和服务支出72.5万元，较上年增幅较大，原因为将古羌办、古开办的办公经费纳入文管委2019年预算；债务利息及费用支出6697.5万元，较上年增长92%，原因是增加了2019年城投公司融资还本付息预算。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2019年我委1个单位“三公”经费预算支出4.2万元，较上年预算减少40%，其中，公务接待费预算2.2万元，预计公务接待40批次，80余人次，较上年预算减少0.8万元，减少 26%,原因是“八项规定”后前来我县旅游考察及调研数量减少；公务用车购置费本年预算为0，预计购置车辆为0辆，公务用车运行维护费预算2万元，车辆运行费比上年减少2.5万元，原因是严控三公经费，减少车辆使用次数。

（七）机关运行经费安排情况

2019年度本部门运行经费预算72.5万元，较上年预算增加31.22倍,主要原因是将古羌办的人员单位运行经费纳入到文管委的预算支出。

（八）政府采购情况

2019年度本部门政府采购预算共50万元，其中政府采购服务类预算50万，（其中文化旅游项目宣传费用预算10万元，规划费用预算40万元）。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：凤县文化旅游产业管理委员会2019年部门预算报表.xls

                                                                                      凤县文化旅游产业管理委员会

                                                                                             2019年2月28日