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中共凤县县委编办2019年部门预算说明

发布时间: 2019-02-28 16:24:15

中共凤县县委编办2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、研究拟订行政管理体制改革和党政群机关改革的总体方案并组织实施;承担党政群机关主要职责、内设机构和人员编制规定审核报批和日常的机构编制管理工作;

2、研究提出全县行政编制的分配、调整意见。

3、研究拟订全县事业单位分类改革、机构改革的总体方案并组织实施;负责对拟参照公务员法管理事业单位职能审核提出意见;

4、指导全县党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作,负责全县机关、事业单位人员进入、流转的控制和管理;

5、负责全县党政群机关和事业单位的政务和公益域名注册管理工作;

6、组织实施事业单位法人登记管理工作。

二、2019年部门主要工作任务及目标:

1、推进简政放权转变政府职能工作。按照深化行政体制改革、加快转变政府职能的要求,继续坚定不移地深入推进行政审批制度改革。

2、继续深入推进政府机构改革工作。按照省市要求按期完成全县党政群机关和事业单位改革工作,做好改革后编制调整、管理等相关配套业务工作。

3、进一步完善机构编制实名制管理专网,建立健全个人信息。

4、开展好党政群机关统一社会信用代码办理和事业单位登记管理工作。按照省市安排办理好党政群机关统一社会信用代码,并依法开展2018年度事业单位法人年度报告工作,进一步做好设立、变更和注销登记,以及业务培训工作。

5、机构编制管理。严格遵照李克强总理的“三不”要求和中央编办“五不准”规定,切实加强机构编制实名制管理。

6、机构编制统计和域名注册管理。按时完成全市2018机构编制统计年报任务。做好全县机关事业单位政务和公益中文域名注册管理。

三、部门预算单位构成

包含本级一个行政预算单位,经费管理方式为财政全额拨款。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级单位共有0个,包括:

序       号

单  位  名  称





四、部门人员情况说明

本部门编制数12名,实有在职人员12名;退休干部1名,统一归口养老经办机构管理,经费由经办机构统一申报,本部门不在预算退休经费。

序       号

单      位 名 称

单位性质

编制人数

实有人数

离退休人员

1

中共凤县县委机构编制委员会办公室

行政单位

12

12

1

合  计



12

12

1

五、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截止2018年底,本部门及所属单位共有车辆0台,其中:单价20万元以上的车辆0台。2019年部门预算安排购置车辆为0;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门及所属单位实现绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年项目拨款19万元,主要是完成本年目标任务发生的一般性支出;政府性基金拨款0元。

七、2019年部门预算收支情况说明

(一)收支预算总体情况

2019年本部门及所属单位收入预算137.62万元。较上年增加15%。其中:财政公共预算拨款137.62万元,较上年增加15%,非税收入拨款0万元。主要原因是2019年度增加了工资性收入和改革新业务。

2019年本部门及所属单位支出预算137.62万元。包括人员经费和公用经费支出118.62万元,占支出总额的86%,较上年增加18%,主要是增加人员工资预算;项目经费支出19万元,占总支出14%,较上年减少5%,原因是2019年我办厉行节约,压缩一般性支出。

(二)财政拨款收支情况

2019年度预算拨款收入137.62万元,其中:公共预算拨款收入137.62万元,非税收入拨款0万元,较上年增加15%,原因是今年增加工资性收入以及改革新业务。

2019年度财政拨款支出137.62万元,较上年增加15%。原因同上。其中:人员经费和公用预算经费支出118.62万元(工资福利支出116.82万元、商品服务支出1.8万元、对个和家庭补助支出0元);项目支出19万元(工资福利支出0元、商品和服务支出19万元、对个和家庭补助支出0元、资本性支出0元、其他支出0元)。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1.2019年度一般公共预算拨款收入137.62万元,较上年增加15%,主要是增加工资性收入和新改革业务。一般公共预算拨款支出137.62万元,较上年增加15%,原因同上。

2.支出按功能分类的明细情况

2019年度预算按功能科目分类

(1)一般公共服务支出137.62万元,其中:人员经费支出116.82万元、公用经费支出1.8万元、项目支出19万元,较上年增长15 %,原因是今年增加工资性收入以及改革新业务。

(2)公共安全支出0元。

(3)文化体育与传媒支出0元。

(4)社会保障和就业支出0元。

(5)医疗卫生与计划生育支出0元。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门及所属单位支出预算137.62万元,其中:人员经费支出116.82万元(工资福利支出116.82万元、对个人和家庭补助支出0元),较上年增加19%,主要原因是人员和工资的增加;商品和服务支出1.8万元,与上年持平;项目支出19万元(公共预算拨款项目支出19万元、非税支出0元),较上年减少5%,原因是厉行节约,压缩一般性支出。

(四)政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)部门“三公”经费等预算情况

2019年我办“三公”经费预算支出0元。

(七)机关运行经费安排情况

2019年度本部门运行经费预算137.62万元,用于维持机关日常运转所需的公用支出,较上年增加17.49万元。原因是人员和改革业务的增加。

(八)政府采购情况

2019年度本部门政府采购预算共0元。

八、2019年项目支出资金预算说明

2019年列入部门预算的项目支出共计 19万元

1.编制管理、协调、调研经费2.5万元,主要用于机构编制管理、协调、调研工作,推进机构编制科学化、规范化、法制化建设。

2.综合行政执法改革和承担行政职能的事业单位改革2.5万元,主要用于统筹研究制定深化综合行政执法改革的实施意见,确保改革整体推进,落实到位,涉及的机构编制事项按有关规定办理;将完全、主要和部分承担行政职能的事业单位纳入改革范围,全面清理事业单位承担的行政职能,按照能转职能的不转机构、确需转机构的实行综合设置的原则,区分情况推进改革。

3.政府机构改革工作经费2万元,主要用于建立健全县委对重大工作领导的体制机制,形成党的领导体系和职责明确、依法行政的政府治理体系,推动机构简约高效基层管理体制和系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。

4.事业单位登记管理经费1万元,主要用于做好事业单位法人设立、变更、注销等相关业务工作和全县党政群机关和事业机构统一社会信用代码管理工作。

5.机构编制实名制管理专用网络维护费11万元,主要用于推进机构编制实名制管理科学、规范、合理化,便于更好的开展机构编制管理工作。

九、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费是单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共凤县县委编办2019年部门综合预算公开报表.xls

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