凤县商务和工业信息化局2019年部门预算说明

一、部门主要职责

凤县商工局是县政府的综合办事机构，是县财政一级预算管理正科级单位。主要职责：

（一）负责全县工业、商贸、信息化、科技行业的规划、协调、指导、服务工作。

（二）贯彻落实国内外贸易和国际经济合作发展战略和政策，拟订全县内外贸易、境外投资、对外经济合作的发展规划和有关规范性文件并组织实施。

（三）培育完善城乡市场体系，制订引导县内外资金投向市场体系建设的政策措施，指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及商业体系建设工作，牵头协调全县夜间经济发展，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，提出促进商贸中小微企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，负责流通企业节能减排工作。

（五）承担协调整顿和规范市场经济秩序工作责任，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，牵头组织协调打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作。

（六）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油、煤炭、酒类流通进行监督管理。

（七）执行进出口商品、加工贸易管理政策，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗进出口商品工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（八）贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

（九）牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（十）承担组织协调全县反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调全县产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十一）贯彻执行有关外商投资政策和改革方案，指导全县外商投资管理工作，依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

（十二)负责全县对外经济合作工作，拟订并执行我县对外经济合作政策，依法管理和监督全县对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，牵头负责对外劳务合作人员的权益保护工作，依法对县内对外投资开办企业进行初审（金融企业除外），牵头负责对外投资合作企业的境外安全管理工作，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（十三）负责对外援助工作，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

（十四）贯彻执行工业和信息化、发展中小微企业和非公有制经济方面的法律法规和方针政策，拟订并组织实施全县工业行业、县域工业园区、中小微企业发展规划和产业政策；编制全县工业行业技术规范和标准并组织实施，指导全县工业行业质量管理工作；负责县手工业联社的工作，监管城镇集体企业资产。

（十五）提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业、信息化发展规划，推进工业产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化深度融合；协调落实全县大企业大集团建设工作领导小组各项重大决定和负责处理日常协调督办工作。

（十六）监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全有关工作。

（十七）负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、县级财政性建设资金安排意见；负责全县技术改造项目的投资管理。

（十八）贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等方面的规划、政策和标准并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家、省、市、县政府科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（十九）承担全县振兴装备制造业的组织协调责任，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备消化创新。

（二十）组织、协调各类服务机构为中小企业提供信息咨询、人员培训、技术支持、创业辅导、管理咨询、市场开拓、协作配套、人才招聘等服务。

（二十一）拟订并组织实施全县工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（二十二）统筹推进全县信息消费工作，参与智慧城市建设，协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和互联网融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门互联互通和重要信息资源开发利用、共享，承担县委网络安全和信息化领导小组交办的相关工作。

（二十三）参与全县网络安全及相关信息安全体系建设，指导政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络安全保障工作，协调处理网络安全方面的有关重要事项。

（二十四）负责联系驻凤省、市企业，做好协调服务工作；协助上级部门对在凤的公用通信网、互联网、专用通信网运行及电信与信息服务市场进行监督与服务，协调县内电信资源分配管理，推进电信普遍服务。

（二十五）研究提出全县扶持中小微企业发展的政策和措施，负责对全县中小微企业的协调、指导和服务工作。

（二十六）贯彻执行国家关于科学技术工作的方针政策和法律法规，拟订全县科技工作发展规划，并组织实施。

（二十七）负责中、省、市各类科技项目的组织申报和管理；负责组织编制县级各类科技计划；负责科技经费预决算及经费使用情况的监督管理。

（二十八）协调全县战略性新兴产业、高新技术产业和科技创新公共服务平台建设，指导科技园区、科技服务机构建设和科技服务业发展；负责科技型企业培育、高新技术产业化推广和技术开发工作。

（二十九）研究社会发展重大科技问题，组织开展全县经济与社会发展领域重大关键技术攻关；指导涉及人口健康、生态环境、医药卫生等社会民生科技工作。

（三十）指导农村科技产业、农村区域性支柱产业的科技示范与技术推广、科技扶贫、科技下乡工作。

（三十一）负责全县科技成果管理，以及技术市场、科技中介机构和科技成果保护；组织开展国际国内科技交流与合作，推动技术转移，指导科技成果转化；组织相关重大科技成果应用示范。

（三十二）负责全县科学技术奖励；负责科技人才工作，拟订全县科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

（三十三）组织拟订统筹全县科技资源配置的政策和措施，推进科技创新体系建设，指导全县科技体制改革工作。

（三十四）组织全县知识产权保护工作，推动知识产权保护工作体系建设，统筹协调全县涉外知识产权事宜；负责全县专利行政执法工作，依法处理有关纠纷；负责全县专利信息公共服务体系建设。

（三十五）负责拟定中药材及科技产业基地建设规划和相关政策、措施，开展对中药材及科技产业的宏观管理，技术指导。

（三十六）负责全县科技宣传、科技信息、科技统计、科技档案、科技保密工作。

（三十七）承办县政府交办的其他事项

二、2019年年度部门工作任务

完成社会消费品零售总额26.8亿元，增速达到12%；工业产值和工业增加值增速达到9%；完成全社会科技研发投入1.8亿元；完成新增限额以上商贸流通企业2户；培育规模以上工业企业2户；实施工业类重点项目12个，项目总投资23.9亿元，年度计划投资12.44亿元，力争重点项目全部入固定资产投资项目库；实现招商引资到位资金2亿元，向上争取资金5000万元；完成技术合同交易额500万元，完成专利申请10件；完成外贸进出口总额500万元；完成服务业增加值增速8%，完成非公经济占比59%，力争在商务提质、工业转型、“两化”融合、科技创新方面取得新突破。

三、部门预算单位构成

凤县商工局2019年部门预算包括凤县商工局本级预算和所属行政事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制29人，其中行政编制12人、事业编制17人;实有人员36人，其中行政19人、事业17人。单位管理的离退休人员41人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

 2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款4960514元，主要是完成本年目标任务发生的一般性支出。政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门及所属单位收入预算4960514元。较上年减少40%。其中：财政公共预算拨款4960514元，较上年减少40%，非税收入拨款0万元。主要原因是申报项目数减少。

2019年本部门及所属单位支出预算4960514元。其中人员经费和公用经费支出4780514元，占支出总额的96%，较上年增加40%，主要是人员工资支出增加；项目经费支出180000元，占总支出4%，较上年减少96%，原因是2019年申报的项目数减少。

(二)财政拨款收支情况。

2019年度预算拨款收入4960514元，其中：公共预算拨款收入4960514元，非税收入拨款0万元，较上年减少40%，主要原因是申报的项目数减少。

2019年度财政拨款支出4960514元，较上年减少40%，原因是申报的项目数减少。其中：人员经费和公用预算经费支出4780514元（工资福利支出3981367元、商品服务支出404500元、对个人和家庭补助支出394647元）；项目支出180000元（对企业补助支出180000元）。

(三)一般公共预算按款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

1.2019年度一般公共预算拨款收入4960514元，较上年减少40%，一般公共预算拨款支出4960514元，较上年减少40%，原因是申报的项目数减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年度预算按功能科目分类

（1）城乡社区支出538000元，其中：人员经费支出248000元、公用经费支出290000元，此项为今年新增科目。

（2）资源勘探信息等支出4422514元，其中：人员经费支出41280145元、公用经费支出114500元，项目支出80000元，较上年增加29%，原因是机关和六十年代精简人员和机关人员工资变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2019年本部门及所属单位支出预算4960514元,其中：人员经费和公用经费支出4780514元（工资福利支出3981367元，商品和服务支出404500元，对个人和家庭补助支出394647元）较上年增加41%,主要原因是机关人员和六十年代精简人员工资增加。项目支出180000元（对企业补助支出180000元），较上年减少96%，原因是2019申报的项目数减少。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

 (六) “三公”经费等预算情况。

2019年我局及下属共3个单位“三公”经费预算支出2.4万元，比上年减少20%，其中：因公出国（境）费预算0万元，预计因公出国（境）0批次，0人次，和上年预算持平；公务接待费1.5万元，预计公务接待50批次，370人次，比上年减少25%，所属单位公务接待费预算也适当压缩；公务用车购置费本年预算为0，预计购置车辆为0辆，公务用车运行维护费预算0万元，车辆购置及运行费和上年预算持平。

2019年会议费4500元，较上年减少10%。按照政策规定尽量减少会议次数

2019年培训费4500元，较上年减少10%，减少对公务员及下属企业统计人员进行培训、采取网上自学方式。

(七)机关运行经费安排情况。

2019年度本部门运行经费预算43500元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，与上年相比持平。

(八)政府采购情况。

 2019年本部门政府采购预算共3万元，其中政府采购货物类预算3万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：凤县商工局2019年部门预算报表

                        2019年2月28日

凤县商务和工业信息化局2019年部门预算报表.xls