凤县凤州镇2019年部门预算说明

一、部门主要职责

凤县凤州镇人民政府是行政机构，是政府组成单位。主要职责：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5.完成上级政府交办的其它事项。

二、2019年部门主要工作任务及目标：

2019年全镇经济社会发展的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中三中全会、中央经济工作会和省市县委全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，紧扣追赶超越和“五个扎实”要求，全面落实省委“五新”战略和市委“四城”建设任务，围绕“坚持绿色发展、聚力转型突破”总目标和“综合考核夺优秀、单项考核争先进、亮点工作树典型”总要求，以全面实施“乡村振兴”发展战略为载体，以不断满足人民群众对美好生活的向往为目标，坚持党建引领、民生保障、产业发展、项目带动、脱贫攻坚多轮驱动，攻坚破难，真抓实干，追赶超越，为打造环境有魅力、创新有魄力、增收有潜力、发展有活力的新凤州而努力奋斗。

主要预期目标是：生产总值增长5%以上；全社会固定资产投资增长11%以上；农村居民人均可支配收入增长8%，全面完成精准脱贫年度任务。

三、部门预算单位构成

凤县凤州镇人民政府2018年部门预算包括凤县凤州镇人民政府本级预算所属行政事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级单位共有6个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底凤州镇人民政府总编制68人，其中：行政编制 43人，事业编制25人，实有在职人59人，其中:行政41人，事业18人。单位管理的离退休人员25人。

五、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截止2018年底，本部门及所属单位共有车辆1台，其中:单价18万元以上的车辆1台。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门及所属单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款775.15万元，主要是完成本年目标任务发生的一般性支出；政府性基金拨款本年无。

七、2019年部门预算收支情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门及所属单位收入预算775.15万元。较上年减少12%。其中：财政公共预算拨款775.15万元，较上年减少12%。主要原因是2019年度预算减少商品和服务类支出。

2019年本部门及所属单位支出预算775.15万元。包括人员经费和公用经费支出709.4万元，占支出总额的91.5%，较上年减少3.1%，主要是减少公用经费预算；项目经费支出 65.75万元，占总支出8.5%，较上年减少34.9%，原因是2019年我单位厉行节约，压缩一般性支出。

（二）财政拨款收支情况

2019年度预算拨款收入775.15万元，其中：公共预算拨款收入775.15万元，非税收入拨款0万元，较上年减少12%，主要原因是2019年度预算减少商品和服务类支出。

2019年度财政拨款支出775.15万元，较上年减少3.1%。原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出709.4万元（工资福利支出589.83万元、商品服务支出115.25万元、对个人和家庭补助支出4.32万元）；项目支出65.75万元（商品和服务支出20万元、资本性支出45.75万元）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2019年本部门及所属单位收入预算775.15万元。较上年减少12%。其中：财政公共预算拨款775.15万元，较上年减少12%。一般公共预算拨款支出775.15万元，较上年减少12%，原因同上。

2.支出按功能分类的明细情况

2019年度预算按功能科目分类

（1）一般公共服务支出692.08万元，其中：人员经费支出589.83万元、公用经费支出99.25万元，较上年增加7.8%，原因公用经费支出增加。

（2）社会保障和就业支出14.32万元，其中：人员经费支出4.32万元、公用经费支出10万元，较上年减少58.4%，原因是我单位厉行节约，压缩公用经费支出。

（3）节能环保支出23万元，其中：公用经费支出3万元，项目支出20万元，原因是2019年度增加大气污染防治支出。

（4）城乡社区支出45.75万元，全部是项目支出。原因是镇域内绿化、美化基础设施建设项目及零星维修工程支出。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门及所属单位支出预算775.15万元,其中：人员经费支出594.15万元(工资福利支出589.83万元、对个人和家庭补助支出4.32万元)，较上年减少7.8%,主要原因是人员减少，工资福利支出减少；商品和服务支出115.25万元，较上年增加27.25万元，增加30.96%;项目支出65.75万元，较上年减少34.9%，原因是2019年我单位厉行节约，压缩一般性支出。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2019年我单位“三公”经费预算支出0.57万元，较上年预算减少15.8%，原因是进一步厉行节约。其中：2019年我单位依据上年实际支出需要列预算；公务接待费预算0.17万元，预计公务接待10批次，150人次，较上年预算减少0.01万元，减少5%,原因是公务接待费预算也适当压缩；公务用车购置费本年预算为0，预计购置车辆为0辆。2019年会议费预算支出0.2万元，较上年减少0.06万元，减少23%。原因是进一步精简会议。

2019年培训费预算支出0.2万元，较上年减少0.02万元，原因是精简各类不必要的培训。

（七）机关运行经费安排情况

2019年度本部门运行经费预算99.25万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，较上年增加48.43万元。原因是冬季取暖燃气费和采购办公用品费用增加。

（八）政府采购情况

2019年度本部门政府采购预算共211.95万元，主要是PE塑料三格化粪池和镇区过境段路灯。

八、2019年项目支出资金预算说明

2019年列入部门预算的项目支出共计 65.75万元

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019年部门综合预算。

凤州镇2019年部门综合预算公开报表.xls