县直机关工委2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、负责制定县直机关党的建设规划，贯彻执行县委对县直机关党的工作指示、决定，督促检查县直机关对县委、县政府重要会议、重大决策的贯彻落实。

2、领导县直机关党组织抓好党的思想、组织、作风以及制度建设，做好党员的教育管理和发展党员工作，指导县直机关党员干部、职工的政治理论学习，会同县直有关部门组织党员干部的理论培训。

3、负责调整和审批县直机关各级党组织（机关党委、总支、支部）的设置、撤并和换届选举；负责机关党组织组成成员的审批及培训工作；负责考察、审批县直机关预备党员的吸收及其转正；指导县直机关各级党组织协助组织人事部门对机关干部进行考核和民主评议，并对本部门行政干部的任免、奖惩提出意见和建议。

4、领导县直机关纪律检查工作委员会的工作，按照《党章》和《中国共产党纪律处分条例》及有关审批权限规定，申报或审批违纪党员的党纪处分。

5、领导县直机关工会、共青团、妇联等群众组织的工作，管理上述群众组织的领导班子，指导、支持其围绕党的中心工作，依照各自的章程独立负责地开展工作。

6、指导县直机关精神文明建设和思想政治工作。

7、完成县委交办的其他任务。

二、2019年部门主要工作任务及目标：

1、按照县委安排部署，做好纪念建党98周年机关先进党支部、优秀党务工作者、优秀共产党员的推荐、评选工作；组织广大党员干部积极开展重温入党誓词、红色革命教育、“走基层、送爱心”等丰富多彩纪念活动。

2、制定2019年党员发展计划，做好党员发展和预备党员考察转正工作，组织召开1次机关党建研讨会，集中解决机关党建工作中存在的新情况、新问题。组织召开5次工委会，研究支部班子换届、接收预备党员、预备党员转正等事宜。

3、开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。引导机关党员干部悟初心、守初心、践初心，牢记新时代历史使命，着力解决信念不坚定、宗旨不牢固、初心缺失、使命感不强、担当不力等突出问题。广泛开展重温入党誓词活动。以“不忘初心、牢记使命”为主题，广泛开展“微党课”轮讲活动。

4、统筹推进党员干部和职工群众的学习教育，全力推广运用“学习强国”平台，坚持及时跟进学、深入系统学、联系实际学、示范带动学，不断提高党员干部马克思主义理论水平，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

5、58个县直机关党支部进行集中换届，健全支部班子，配齐党务干部。严格要求机关党支部书记聚焦机关党建主责主业，组织开展党务干部培训和新任党组织书记培训，努力打造一支政治过硬、业务精湛的党组织书记队伍和党务干部队伍。

6、强力推行党支部标准化规范化建设。贯彻落实《中国共产党党支部工作条例》，把2019年作为党支部标准化建设规范年，扎实做好抓基层、打基础工作，推动基层党组织工作全面过硬。严格执行“三会一课”、主题党日、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等党的组织生活制度。

7. 深入实施“先锋工程”，建设政治过硬、本领高强、心态阳光的高素质干部队伍，将党建与业务工作深度融合，推动中心工作又好又快发展。“七一”前后，命名一批“共产党员先锋岗”“先锋标兵”。

8、深化拓展“三联两包帮扶工作，严格落实脱贫攻坚责任，积极解决有关困难和问题，切实发挥机关党建对脱贫攻坚的助推和服务作用

三、部门预算单位构成

凤县机关工委2019年部门预算

四、部门人员情况说明

截止2018年底县直机关工委（含下属单位）总编制2人，其中：行政编制 2人，事业编制0人，实有在职人数2人，其中:行政2人，事业 0人。单位管理的离退休人员3人。

五、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截止2018年底，本部门及所属单位共有车辆0台，其中:单价20万元以上的车辆0台。2019年部门预算安排购置车辆为0；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门及所属单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款3.9元，主要是完成本年目标任务发生的一般性支出；政府性基金拨款0元。

七、2019年部门预算收支情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门及所属单位收入预算29.4606万元。较上年增加5.9%。其中：财政公共预算拨款29.4606万元，较上年增加5.9%，非税收入拨款0万元。主要原因是2019年度工资增加。

2019年本部门及所属单位支出预算29.4606万元。包括人员经费和公用经费支出25.5606万元，占支出总额的87%，较上年增加7.3%，主要是工资调整；项目经费支出3.9万元，占总支出13%，较上年减少2.5%，原因是2019年我委厉行节约，压缩一般性支出。

（二）财政拨款收支情况

2019年度预算拨款收入29.4606万元，其中：公共预算拨款收入29.4606万元，非税收入拨款0万元，较上年增加5.9%，主要原因是2019年度工资增加。

2019年度财政拨款支出29.4606万元，较上年增加5.9%。原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出25.5606万元（工资福利支出25.5606万元、商品服务支出4.2万元）；项目支出3.9万元（商品和服务支出3.9万元）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2019年度一般公共预算拨款收入29.4606万元，较上年增加5.9%，主要是2019年工资增加。一般公共预算拨款支出29.4606万元，较上年增加5.9%，原因同上。

2.支出按功能分类的明细情况

2019年度预算按功能科目分类

（1）一般公共服务支出29.4606万元，其中：人员经费支出25.2606万元、公用经费支出0.3万元、项目支出3.9万元，较上年增长5.9 %，原因是2019年工资增加。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门及所属单位支出预算29.4606万元,其中：人员经费支出25.2606万元(工资福利支出125.2606万元)，较上年增加7.3%,主要原因2019年工资增加；商品和服务支出4.2万元，较上年减少0.1万元，减少2.3%;项目支出3.9万元（公共预算拨款项目支出3.9万元），较上年减少2.5%，原因是2019年我委厉行节约，压缩一般性支出。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2019年我委“三公”经费预算支出0.38万元，较上年预算减少5%，原因压缩三公经费。其中：公务接待费预算0.2万元，预计公务接待3批次，30人次，较上年预算持平,所属单位公务接待费预算也适当压缩；公务用车购置费本年预算为0，预计购置车辆为0辆，公务用车运行维护费预算0万元，车辆购置及运行费和上年预算持平。

2019年会议费预算支出1.8万元，较上年减少0.2万元，减少10%。原因是厉行节约，压缩开支。

（七）机关运行经费安排情况

2019年度本部门运行经费预算4.2万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，较上年增加0.2万元。

（八）政府采购情况

2019年度本部门政府采购预算共0万元.

八、2019年项目支出资金预算说明

2019年列入部门预算的项目支出共计3.9万元。

1. 机关党支部标准化建设及“共产党员先锋岗”创建经费20000元，主要用于打造党支部标准化建设示范点，组织开展“共产党员先锋岗”创建工作，着力打造一批爱岗敬业的先锋模范岗位。

2. 机关党建宣传创建经费3000元，主要用于开展机关党建工作调研，印发党建宣传展板宣传资料。

3. 七一活动创建经费16000元，主要用于结合七一组织开展主题党日活动，举行党建知识竞赛，表彰先进基层党组织，优秀党员。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

县直机关工委2019年部门预算表.xls