凤县农业农村局2019年部门预算说明

一、部门主要职责

凤县农业局主要承担着贯彻执行农业和农村工作方面的法律法规和方针政策，拟定有关农业和农村经济的规范性文件和发展规划并组织实施。同时指导农村土地承包、耕地经营权流转工作，指导、扶持农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展；指导全县粮食、蔬菜、畜牧等主要农产品生产，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善，促进农业产业化发展；指导全县农业机械化发展和农机安全监理，负责农作物重大病虫害的监测、预报和防治，指导动植物防疫和检疫体系建设;组织、监督对县内动植物的防疫和检疫工作；依法开展农产品质量安全风险评估，负责农产品质量安全监测；负责管理农业和农村经济信息，开展相关农业统计工作；组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程等。

二、2019年年度部门工作任务

1、全县主要粮食播种面积达到8万亩，总产2.65万吨；

2、生猪饲养量达到30万头，打造10万亩高山蔬菜基地；

3、发展新型农业经营主体15家；

4、创建省级休闲农业示范点1个，创建市级现代化农业园区1个，休闲农家30户；

5、农产品加工包装比例达到72%以上；

6、培训农民3.6万人次，培训职业农民50人；

7、完成招商引资项目3个，合同引资3.3亿元以上；

8、新争取农业项目6个以上，争取项目资金2000万元以上；

9、实现农业总产值15.1亿元、农民居民可支配收入达到14940元，增长10%；

严抓农产品质量安全，积极开展“三品一标”产品认证，加大农业投入品管理，确保农产品质量安全；

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有13个，包括:

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制135人，其中行政编制13人、事业编制122人;实有人员99人，其中行政8人、事业91人。单位管理的离退休人员98人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年10月30日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

公车运行费用每月按时上报财政局，按期公示。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款364.40万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门及所属单位收入预算1110.4427万元。其中：财政公共预算拨款1110.4427万元，较上年增加%。2019年一般预算拨款收入1110.4427万元；支出预算总计1110.4427万元，基本支出：991.4427万元，其中：工资960.6483万元，商品和服务支出14.4万元，对个人和家庭的补助16.3944万元（遗属和精减人员的生活补助）。项目支出119万元，商品和服务支出109万元，对个人和家庭的补助10万元，其中：耕地安全利用和耕地土壤环境质量监测网络建设5万元；农产品安全监测10万元；农机深松整地项目工作经费2万元；农民专业合作社发展、新型农业经营主体发展2万元；村级集体经济组织财务管理1万元；动物防疫5万元；村级动物防疫员、农技推广协理员补助10万元；农业执法监管1万元；农村“三变”改革工作经费5万元；美丽乡村建设工作经费3万元；脱贫攻坚驻镇村扶贫工作队经费70万元；水产品安全监测5万元；。

2018年本部门及所属单位收入预算962.3676万元。其中：财政公共预算拨款957.3676万元，较上年减少6.28%，非税收入拨款5万元。2018年一般预算拨款收入957.3676万元；非税收入：5.00万元；支出预算总计962.3676万元，基本支出：854.9676万元，其中：工资825.5946万元，商品和服务支出18.05万元，对个人和家庭的补助11.3230万元（遗属和精减人员的生活补助）。项目支出107.40万元，商品和服务支出22万元，对个人和家庭的补助27.40万元，其中：良种场人员工资58万元，村级防疫人员生活补助10万元，农产品抽样成本10万元；平安农机示范县建设5万元；新型农业经营专业合作社发展2万元；农林水等新农保加工龄补助17.40万元，动物防疫5万元。

(二)财政拨款收支情况。

文字说明，部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019年度预算拨款收入1110.4427万元，其中：公共预算拨款收入1110.4427万元，较上年增加15.39%，原因是今年机构改革，业务合并，增加了人员经费和农村“三变”改革工作经费、美丽乡村建设工作经费、脱贫攻坚驻镇村扶贫工作队经费、水产品安全监测等项目。

(三)一般公共预算按款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

文字说明，部门一般公共预算接款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019年度一般公共预算拨款收入1110.4427万元，较上年增加15.39%，主要是人员经费、项目资金增加预算。一般公共预算拨款支出1110.4427万元，较上年增加15.39%，原因是：今年机构改革，业务合并，增加了人员经费和农村“三变”改革工作经费5万元、美丽乡村建设工作经费3万元、脱贫攻坚驻镇村扶贫工作队经费70万、水产品安全监测5万元等项目支出，基本支出增加136.4751万元为增加人员和全部人员正常升薪。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、教级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。(可附图表)

（1）一般公共服务支出1110.4427万元，其中：人员经费支出977.0427万元、公用经费支出14.4万元、项目支出119万元，较上年增加15.39%，原因是：人员经费增加是因为今年机构改革，业务合并，项目资金增加11.6万元为农村“三变”改革工作经费、美丽乡村建设工作经费、脱贫攻坚驻镇村扶贫工作队经费、水产品安全监测等项目支出，基本支出增加136.4751万元为增加人员和全部人员正常升薪。

（2）公共安全支出0万元，其中：人员经费支出0万元、公用经费支出0万元，较上年减少0%。

（3）文化体育与传媒支出0万元，全部是项目支出，较上年增加0%，原因无。

（4）社会保障和就业支出0万元，主要是人员经费支出，包括行政单位离退休0万元、机关事业单位养老保险缴费支出0万元，较上年增加0%。原因无。

（5）医疗卫生与计划生育支出0万元，主要是人员经费支出，包括行政单位医疗0万元、事业单位医疗0万元，较上年增加0%，原因无。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门支出经济分类的类级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。(可附图表)

2019年本部门及所属单位支出预算1110.4427万元,其中：人员经费支出977.0427万元(工资福利支出960.6483万元、对个人和家庭补助支出16.3944万元)，较上年增加16.74%,主要原因是：机构改革人员合并及全系统2019年工资普调上涨；商品和服务支出14.4万元，较上年减少3.65万元，减少20.22%;项目支出199万元（公共预算拨款项目支出199万元），较上年增加10.8%，原因是2019年增加了农村“三变”改革工作经费、美丽乡村建设工作经费、脱贫攻坚驻镇村扶贫工作队经费、水产品安全监测等项目支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2019年预算支出公务接待费1.1万元，预计为上级部门来检查验收项目公务用餐，预计涉及到6批、19次、230人，公务车运行维护费1.9万元，会议费1.165万元，培训费3.9万元。2018年预算支出公务接待费1.2万元，公务车运行维护费2.00万元，会议费1.8万元，培训费4万元。与上年相比公务接待费下降8.33%、公车运行费下降5%、会议费下降35%、培训费下降2.5%，减少的原因是2019年本部门提倡节药、压缩开支，严格执行八项规定。公务用车实有保存量8辆，行政1辆，事业各站7辆（均是项目上配置车辆），公务接待费无增减，但力争在预算的基础上减少接待。

(七)机关运行经费安排情况。

文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

2019年度本部门运行经费预算18.04万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，较上年减少万元。

2019年本部门提倡节药、压缩开支，严格执行八项规定。公务用车实有保存量8辆，行政1辆，事业各站7辆（均是项目上配置车辆），公务接待费减少0.1万元。

(八)政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共82.43万元，其中政府采购货物类预算82.43万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

专业名词解释：三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

凤县农业农村局

2019年2月28日

凤县农业农村局2019年部门预算报表.xls