凤县人大办2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

县人大常委会办公室是县人大常委会的办事机构，在县人大常委会的直接领导下开展工作。负责处理县人大常委会的日常事务，做好为人民代表大会、常务委员会、主任会议的各项服务工作，保证法律法规及各级人大常务委员的决议、决定在县域内的贯彻落实。其主要职责是：

1、根据县人大常委会的职权和工作任务，研究提出常委会的年度工作安排；了解、综合县人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况。

2、围绕县人大常委会工作，对人民群众普遍关心的重大问题进行调查或检查，并及时向县人大常委会或主任会议提出报告和建议。

3、承办县人大常委会有关文件、工作报告、领导讲话和决定、决议等综合性材料的起草工作，负责人代会和人大及机关召开的其他会议的组织安排，督促会议决定事项的办理。

4、负责人大及常委会交付办理的有关议案、质询案和县人大代表提出的建议、批评的意见；草拟办理情况的报告；组织县人大的宣传、信息、新闻报道及联络工作。

5、收集、整理人民代表审查本年度国民经济计划和财政预算执行及财政预算部分变更情况，向常委会提出审查报告。

6、接待人民代表和群众的来信来访，根据常委会意见受理人民群众对“一府两院”的公职人员的申诉和意见。

7、联系本级人大代表，按照县人大常委会安排，组织县人大代表开展活动及视察，指导乡镇人大依法开展工作。

8、负责了解省、县、县人大代表的出缺、变动情况；办理县、县人大代表的补选、增选、罢免及县人大代表的资格审查工作。

9、负责安排县人大常委会领导同志的公务活动，承担人大对口单位来宾接待工作。

10、负责人大机关的日常事务，做好机关人事管理、财务管理和机要保密工作，搞好精神文明建设。

11、完成县委、县人大常委会交办的其它工作。

二、2019年年度部门工作任务

1、召开十七届人大二次会议，审议“一府两院”工作报告和县国民经济和社会发展计划草案报告以及2018年县财政预算执行情况与2018年财政预算草案。

2、召开6次常委会议、12次主任会议及其它综合性会议。

3、召开县委人大工作会议和全县人大工作座谈会。

4、加强人大宣传工作，完善人大宣传网络建设。

5、加大执法检查，围绕重点项目建设开展专题调研和视察，加大对节能减排、生态环境综合治理的监督检查。

6、分别组织省、市、县人大代表开展集中视察活动。

7、持续做好代表履职专题培训工作。

8、做好来访群众的接待和信访案件的督办、协调解决群众反映的社会热点、难点问题。

三、部门预算单位构成

凤县人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算包括凤县机关本级预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底人大办办总编制12人，其中：行政编制12人，实有在职人数30人，其中:行政30人。单位管理的离退休人员26人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门及所属单位共有车辆2台，其中:单价20万元以上的车辆1台。2019年部门预算安排购置车辆为0；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门及所属单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款472.85万元，主要是完成本年目标任务发生的一般性支出；政府性基金拨款0元。

七、2019年部门预算收支情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门及所属单位收入预算472.85万元。较上年减少4.76%。其中：财政公共预算拨款472.85万元，较上年减少4.76%，非税收入拨款0万元。主要原因是2019年度预算减少人代会会议费。

2019年本部门及所属单位支出预算472.85万元。包括人员经费和公用经费支出372.65万元，占支出总额的78.30%，较上年增加5.65%，主要是调资增加工资费用；项目经费支出100.20万元，占总支出21.70%，较上年下降5.65%，原因是2019年度预算减少人代会会议费。。

（二）财政拨款收支情况

2019年度预算拨款收入472.85万元，其中：公共预算拨款收入472.85万元，非税收入拨款0万元，较上年减少4.76%，主要原因是2019年度预算减少人代会会议费。

2019年度财政拨款支出472.85万元，较上年减少4.76%,原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出372.65万元（工资福利支出369.41万元、商品服务支出2.40万元、对个人和家庭补助支出0.84万元）；项目支出100.20万元（商品和服务支出70.20万元、对个人和家庭补助支出30万元）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 收支预算总体情况。2019年度一般公共预算拨款收入472.85万元，较上年减少4.76%,原因同上。一般公共预算拨款支出472.85万元，较上年减少4.76%,原因同上。

2.支出按功能分类的明细情况

（1）2019年度预算按功能科目分类

一般公共服务支出472.85万元，其中：人员经费支出370.25万元、公用经费支出2.40万元、项目支出100.20万元，较上年减少5.65%，原因是2019年度预算减少人代会会议费。

（2）支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门及所属单位支出预算472.85万元,其中：人员经费支出370.25万元(工资福利支出369.41万元、对个人和家庭补助支出0.84万元)，较上年增加4.78%,主要原因是调资增加工资；商品和服务支出2.4万元，较上年相比持平;项目支出10.20万元（公共预算拨款项目支出100.20万元），较上年减少5.65%，原因是2019年度预算减少人代会会议费。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2019年我办 “三公”经费预算支出34.05万元，较上年预算增加17.33%，原因是2019年度预算减少人代会会议费。

其中：因公出国（境）费预算0万元，预计因公出国（境）0批次，0人次。较上年预算持平， 2019年我办依据上年实际支出需要列预算；公务接待费预算2.5万元，预计公务接待30批次，280人次，较上年相比持平；公务用车购置费本年预算为0，预计购置车辆为0辆，公务用车运行维护费预算4万元，车辆购置及运行费和上年预算增加1.00万，增加33.33%,主要是下乡及调研增加,费用增加。

2019年会议费预算支出25万元，较上年减少10万元，降低28.57%。原因是2019年年度预算减少人代会会议费。

2019年培训费预算支出2.55万元，较上年增加0.05万，增长2%。原因是培训业务增加。

（七）机关运行经费安排情况

2019年度本部门运行经费预算2.40万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，较上年相比持平。

（八）政府采购情况

2019年度本部门政府采购预算共0万元。

八、2019年项目支出资金预算说明

2019年列入部门预算的项目支出共计100.20万元

1.  人代会工作经费经费25万元，主要用于人大会议；

2.  无固定收入的代表活动补贴30万元，主要用于少数民族及无固定收入的代表参会务工补贴；

3．代表培训费经费2.55万元，主要用于加强县乡人大代表履职能力，建立学习培训考核制度，制定届期代表培训规划和年度代表培训计划，分期分批组织代表履职培训和专题培训，增强培训工作的计划性和系统性；

4. 县人大代表活动经费17.85万元，主要用于保证人大代表依法履行职务、充分发挥代表作用，同时加强人民代表大会及其常委会的组织制度和工作制度建设，使人民代表大会及其常委会更好地发挥国家权力机关作用，切实完善人大代表工作格局，为人大代表活动提供必要经费保障；

5. 人大预算联网监督工作经费2万元，主要用于收集分析政府预算数据，依法开展对一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的全口径审查监督，完善信息共享方式，最终实现对预算编制、执行、决算的全过程全方位监督；

6. 镇人大代表活动费20.80万元，主要用于保证镇人大代表依法履行职务、充分发挥代表作用，同时加强镇人民代表大会的组织制度和工作制度建设，使镇人民代表大会更好地发挥国家权力机关作用，切实完善镇人大代表工作格局，为人大代表活动提供必要经费保障。

7. 人大代表建议办理经费2万元，主要用于交流工作经验，凝聚发展共识。提高全县人大代表组织建言履职尽责的水平和能力，推动人大工作创新发展。；

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019年部门综合预算。

人大办2019年部门综合预算公开报表.xls