凤县公安局交通管理大队2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

凤县公安局交通管理大队为凤县公安局下属机构，是行政单位。主要职责：负责全县道路交通安全管理，维护道路交通秩序，宣传交通法规和交通安全常识，纠正和查处各类交通违法行为，处理道路交通事故，负责机动车报户、年检，驾驶人办证、审验等工作。

二、2019年主要工作任务及目标：

1、强化教育、改进作风、切实抓好队伍建设。

2、加快科技信息化建设，提升路面管控能力。

3、深入开展道路交通专项整治，严查交通违法行为。

4、深入开展道路交通安全宣传教育活动。

5、建立完善交通事故预防机制。

6、加强农村道路交通安全管理工作

7、加强校园周边交通秩序整治工作。

三、凤县公安局交通管理大队预算单位构成

凤县公安局交通管理大队2019年部门预算包括凤县公安局交通管理大队本级预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级单位共有0个。

序号单位名称：

1、凤县公安局交通管理大队（本级）

四、凤县公安局交通管理大队人员情况说明

截止2018年底凤县公安局交通管理大队总编制20人，其中：行政编制 19人，事业编制1人；实有在职人数20人，其中:行政19人，事业1人。单位管理的离退休人员5人。

五、凤县公安局交通管理大队资产占有使用及购置情况说明

截止2018年底，本部门及所属单位共有车辆7台，其中:单价20万元以上的车辆0台。2019年部门预算安排购置车辆为0；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、凤县公安局交通管理大队预算绩效目标说明

2019年本部门及所属单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款109.8万元，主要是完成本年目标任务发生的一般性支出；政府性基金拨款本年无。

七、2019年凤县公安局交通管理大队预算收支情况

（一）收支预算总体情况

2019年本部门及所属单位收入预算570.95万元。较上年减少3.03%。其中：财政公共预算拨款570.95万元，较上年减少3.03%，主要原因是2019年农村劝导站建设竣工预算减少。

2019年本部门及所属单位支出预算570.95万元。包括人员经费和公用经费支出461.15万元，占支出总额的80.77%，较上年减少2.05%，主要是厉行节约，压缩一般性支出；项目经费支出109.8万元，占总支出19.23%，较上年减少18.64%，原因是2019年农村劝导站建设竣工预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2019年度预算拨款收入570.95万元，其中：公共预算拨款收入570.95万元，较上年减少3.03%，原因是2019年农村劝导站建设竣工预算减少。

2019年度财政拨款支出570.95万元，减少3.03%，原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出461.15万元（工资福利支出390.73万元、商品服务支出70万元、对个人和家庭补助支出0.42万元）；项目支出109.8万元（工资福利支出48万元、商品和服务支出41.8万元、资本性支出20万元）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2019年度一般公共预算拨款收入570.95万元，较上年减少3.03%，原因是2019年农村劝导站建设竣工预算减少。一般公共预算拨款支出570.95万元，较上年减少3.03%，原因同上。

2.支出按功能分类的明细情况

2019年度预算按功能科目分类

（1）一般公共服务支出0万元。

（2）公共安全支出570.95万元，其中：人员经费支出391.15万元、公用经费支出70万元、项目支出109.8万元，较上年减少3.03%，主要是2019年农村劝导站建设竣工预算减少。

（3）文化体育与传媒支出0万元。

（4）社会保障和就业支出0万元。

（5）医疗卫生与计划生育支出0万元。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门支出预算570.95万元,其中：人员经费支出391.15万元(工资福利支出390.73万元、对个人和家庭补助支出0.42万元)，较上年减少0.21%，主要是压缩一般性开支；商品和服务支出70万元，与上年持平;项目支出109.8万元（公共预算拨款项目支出109.8万元），较上年减少8.2万元，减少6.95%，原因是2019年农村劝导站建设竣工预算减少。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2019年我单位“三公”经费预算支出21.67万元，较上年预算减少7.87%，原因是压缩开支范围。其中：因公出国（境）费预算0万元，预计因公出国（境）0批次，0人次。2019年我大队依据上年实际支出需要列预算；公务接待费预算1.57万元，预计公务接待19批次，206人次，较上年预算减少0.1万元， 减少5.99%,原因是压缩开支范围；公务用车购置费本年预算为0，预计购置车辆为0辆，公务用车运行维护费预算20.10万元，车辆购置及运行费比上年预算减少1.75万元，减少8%。

2019年会议费预算支出0万元，较上年减少0万元，减少0%。

2019年培训费预算支出0万元，较上年增加0万元。

（七）机关运行经费安排情况

2019年度本部门运行经费预算70万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，与上年持平。

（八）政府采购情况

2019年度本部门没有安排政府采购预算资金。

八、2019年项目支出资金预算说明

2019年列入部门预算的项目支出共计 1098000元

1. 212电子监控维护经费280000元，主要用于212省道电子监控系统运行与维护支出；

2. 农村劝导站建设余款及人员工资680000元，主要用于农村地区交通安全劝导站建设及劝导员工资发放；

3、道路交通事故鉴定费50000元，主要用于依法开展道路交通事故鉴定工作。

4、协警工作经费88000元，主要用于保障警务辅助人员日常工作经费开支。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019年部门综合预算。交管大队政府网站2019年部门综合预算公开报表.xls