凤县人民政府办公室2019年部门预算说明

一、部门主要职责

凤县人民政府办公室的主要职责是处理县政府日常工作的综合办事机构，为凤县政府组成部门。其主要职责是：

1、认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府决策部署，负责县政府日常政务和事务。

2、负责全县政府系统政务信息收集和编报工作，反映各方面工作动态；围绕县政府总体工作部署，协助县政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向省政府、市政府和县委、县政府报送信息，反映各方面动态。

3、负责拟办各部门、各镇人民政府请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责部门之间、镇之间的工作协调，并提出协调意见，报县政府领导审定。

4、负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

5、督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市县领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告；负责市县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

6、负责县政府及县政府办公室政务公开工作，指导、监督全县政务公开和政府信息公开工作。负责县政府公众信息网、县镇机关电子政务管理工作。  

7、负责智慧凤县运营指挥中心和数字城管项目建设运营，负责落实城乡网格化综合管理、数字城管指挥运行、政务一号通建设管理等工作任务。

8、负责县政府政务值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实县政府领导同志指示批示。

9、负责全县政府职能转变和“放管服”改革工作。

10、负责全县金融发展、改革和稳定工作。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2019年部门主要工作任务及目标：

1、围绕县委、县政府中心工作，紧扣“坚持绿色发展、聚力转型突破”的总目标和“综合考核夺优秀、单项考核争先进、亮点工作树典型”总要求，积极主动搞好综合协调服务，完成县委、县政府领导交办的各项工作任务，全面完成年度“追赶超越”工作目标。

2、做好全县重点项目建设、招商引资、脱贫攻坚等重点工作的协调服务工作。按要求积极落实下达的年度合同引资工作任务。

3、做好各项重大活动和重要接待的组织筹备及服务工作。

4、做好县政府网站和全县电子政务平台日常管理维护工作，完成电子政务系统升级工作任务，抓好智慧凤县运营指挥中心和数字城管日常运行管理。

5、积极搭建平台，促进银企对接，引导金融机构加大对县内企业的信贷投放力度，切实服务实体经济发展。

6、向上争取资金50万元。

7、认真落实三联两包工作任务，全面完成年度脱贫攻坚工作任务。

8、牵头抓好城乡网格化综合管理日常工作。

9、负责县政府各类重要文稿的起草、文字把关，规范工作流程，上报政务信息不少于130条、开展调研不少于10次、形成理论调研文章不少于5篇。

10、进一步加强督查督办工作，做好人大代表建议、政协委员提案办理工作。

11、做好县政府各项会议的组织筹备和会务工作。

12、牵头做好县政府值班室政务值班工作。

13、做好对凤县腾远小额贷款有限公司的日常监管工作。

14、加大打击非法集资宣传力度，稳妥协调处置各类非法集资案件。

15、抓好省级文明机关常态化管理工作。

16、做好目标责任考核、党建、党风廉政建设、计划生育、节能减排、信息公开等基础管理工作。

17、抓好县政府公车平台、市场化车辆管理服务平台日常管理，确保安全高效运行。

18、争取政务信息公开、政务督查等省市综合和单项先进荣誉。

三、 凤县人民政府办公室预算单位构成

凤县人民政府办公室2019年部门预算包括凤县人民政府办公室本级预算和和所属行政事业单位(县政府机关事务管理局）预算。

四、凤县人民政府办公室人员情况说明

截止2018年底凤县人民政府办公室（含下属单位）总编制50人，其中：行政编制 26人，事业编制24人，实有在职人数50人，其中:行政26人，事业24人。单位管理的离退休人员7人，遗属8人（通过人社、财政等部门招聘29名工作人员）。机关事务局在职实有人数13人，离退休人员20人，临聘人员22人，遗属3人。

五、凤县人民政府办公室国有资产占有使用及购置情况说明

截止2018年底，本部门及所属单位共有公务车辆30台，其中政府公务车平台8辆；政府商务车平台22辆。2019年部门预算安排购置车辆为0；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、凤县人民政府办公室预算绩效目标说明

2019年本部门专用业务经费项目实现了绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款689.5万元（含机关事务管理局465万元），政府性基金预算当年拨款无。

七、2019年县政府办综合预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门及所属单位预算收入1178.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1178.23万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款预算收入较上年同期预算增长13.62%，主要增长原因是1、2018年度公务车辆运行费由县财政统筹安排，未纳入项目预算，2019年公务车辆运行维护费纳入政府办项目预算，增加74万元；2、2019年度凤县机关事务管理局项目预算465万元，比上年同期预算减少3%，减少原因是加强后勤事务管理，降低办公费、水电费、取暖费等节能损耗，加之油改气以后节约耗能，压缩经费支出； 3、指挥中心工作人员由原来的10名增加为18名，相应业务经费支出增加。2019年本部门及所属单位预算支出1178.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1178.23万元，政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款预算支出较上年同期预算增长13.62%，主要增长原因是1、2018年度公务车辆运行费由县财政统筹安排，未纳入项目预算，2019年公务车辆运行维护费纳入政府办项目预算，增加74万元；2、2019年度凤县机关事务管理局项目预算465万元，比上年同期预算减少3%，减少原因是加强后勤事务管理，降低办公费、水电费、取暖费等节能损耗，加之油改气以后节约耗能，压缩经费支出；3、指挥中心工作人员由原来的10名增加为18名，相应业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门及所属单位预算收入1178.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1178.23万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款预算收入较上年同期预算增长13.62%，主要增长原因是1、2018年度公务车辆运行费由县财政统筹安排，未纳入项目预算，2019年公务车辆运行维护费纳入政府办项目预算，增加74万元；2、2019年度凤县机关事务管理局项目预算465万元，比上年同期预算减少3%，减少原因是加强后勤事务管理，降低办公费、水电费、取暖费等节能损耗，加之油改气以后节约耗能，压缩经费支出； 3、指挥中心工作人员由原来的10名增加为18名，相应业务经费支出增加。2019年本部门及所属单位预算支出1178.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1178.23万元，政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款预算支出较上年同期预算增长13.62%，主要增长原因是1、2018年度公务车辆运行费由县财政统筹安排，未纳入项目预算，2019年公务车辆运行维护费纳入政府办项目预算，增加74万元；2、2019年度凤县机关事务管理局项目预算465万元，比上年同期预算减少3%，减少原因是加强后勤事务管理，降低办公费、水电费、取暖费等节能损耗，加之油改气以后节约耗能，压缩经费支出；3、指挥中心工作人员由原来的10名增加为18名，相应业务经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门及所属单位预算支出1178.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1178.23万元，政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款预算支出较上年同期预算增长13.62%，原因同上。

2、支出按经济科目分类的明细情况

2019年度本部门一般公共服务预算支出1178.23万元，较上年同期预算增长13.62%，其中：人员经费和公用预算经费支出488.73 万元（工资福利支出（301）475.07万元、（302）商品服务支出10万元、（303）对个人和家庭补助支出3.66万元）；项目支出689.5万元（工资福利支出0万元、（303）商品和服务支出689.5万元、对个和家庭补助支出 0万元）。主要增长原因是1、2018年度公务车辆运行费由县财政统筹安排，未纳入项目预算，2019年公务车辆运行维护费纳入政府办项目预算，增加74万元；2、2019年度凤县机关事务管理局项目预算465万元，比上年同期预算减少3%，减少原因是加强后勤事务管理，降低办公费、水电费、取暖费等节能损耗，加之油改气以后节约耗能，压缩经费支出；3、指挥中心工作人员由原来的10名增加为18名，相应业务经费支出增加。

3.支出按功能科目分类的明细情况

2019年度本部门一般公共服务预算支出1178.23万元，较上年同期预算增长13.62%，其中：人员经费和公用预算经费支出488.73 万元（工资福利支出（501）475.07万元、（502）商品服务支出10万元、（509）对个人和家庭补助支出3.66万元）；项目支出689.5万元（工资福利支出0万元、（502）商品和服务支出689.5万元、对个和家庭补助支出 0万元）。主要增长原因是1、2018年度公务车辆运行费由县财政统筹安排，未纳入项目预算，2019年公务车辆运行维护费纳入政府办项目预算，增加74万元；2、2019年度凤县机关事务管理局项目预算465万元，比上年同期预算减少3%，减少原因是加强后勤事务管理，降低办公费、水电费、取暖费等节能损耗，加之油改气以后节约耗能，压缩经费支出；  3、指挥中心工作人员由原来的10名增加为18名，相应业务经费支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2019年我办及下属1个事业单位“三公”经费预算支出71万元，较上年同期预算增加64.8万元 ，增长原因是：2018年度公车运行及维护费由县财政统筹安排，未纳入项目预算，2019年公车运行及维护费纳入政府办项目预算，增加74万元；其中：因公出国（境）费预算0万元，预计因公出国（境）0批次。公务用车购置费本年预算为0，预计购置车辆为0辆，公务用车运行维护费由县财政统筹列支，不再列支预算。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费预算安排10万元，较上年无变化。

（八）政府采购情况

2019年度本部门政府采购预算共300.8万元.其中购买社会服务支付87名临聘人员劳务费300.8万元。

八、2019年项目支出资金预算说明

2019年列入部门预算的项目支出共计689.50万元。

1、党政机关互联网统一出口管理暨电子政务平台升级经费49万元，主要用于全县86个单位，1条500M光纤年使用费，43条（100M）光纤年使用费，政府门户网站维护费。

2、金融管理及处非经费5万元，主要用于案件办理费及工作经费、全县金融和处非工作宣传费。

3、业务培训经费4万元，主要用于县级领导外派培训费用。

4、督查调研经费3万元，主要用于计划本年督促办理县政府公文、会议及政府领导指示850项。

5、公民走进县政府活动3万元，主要用于公民代表、大学生进政府，包括大学生寒暑假见习补助费用和保险费用、公民代表走进县政府活动费用。

6、网格管理经费3万元，主要用于网格数量共计21个，设立网格区域责任公示牌不少于20个。

7、无线电管理经费2.5万元，主要用于查处有无线电波及签发无线电传呼许可证工作经费，全县无线电业务培训费（1次）。

8、会议经费3万元，主要用于县政府牵头召开各类会议，每年至少召开大型会议4次。

9、两办公车平台运行费74万元，主要用于20辆公车运行维护费；28名聘用人员工资和养老保险及医疗保险等支出。

10、智慧凤县和数字化城管运营费70万元，主要用于18名聘用人员工资和养老保险及医疗保险等支出，78名数字城管巡查员1年通讯费，设备软件运行维护费。

11、政府后勤服务经费8万元，主要用于2名通讯员和1名保洁员工资。

12、机关事务行政后勤服务费465万元，主要用于机关事务水电费、取暖费、维修费、物业费、光纤费等支出。

附件：凤县人民政府办公室2019年部门预算报表。

2019年一般公共服务预算公开报表（政府办）.xls