凤县黄牛铺镇人民政府2019年综合预算说明

凤县黄牛铺镇人民政府2019年综合预算说明

一、部门主要职责

凤黄牛铺镇是行政机构，是行政单位。主要职责：

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

2、贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

3、负责本镇的经济建设，制定并组织实施本镇经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入，优化发展环境，不断提高人民生活水平。

4、监督管理国有资产和集体资产，规范本镇农村集体经济管理，推进政务、村务公开。

5、负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。

6、负责本镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，负责本镇食品药品安全监督管理工作。及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

7、负责镇村公共设施建设、小城镇建设和本镇自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同进步。

8、发展科教文卫事业、社会公益事业，提供公共服务，促进本镇精神文明建设。

9、加强社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

10、加强对群众团体的领导，支持群众团体按照有关章程做好工作。

11、负责国防教育、兵役和民兵工作。

12、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、2019年部门主要工作任务及目标：

经济建设：社会总产值同比增长10%以上，固定资产投资、粮食总产量、争取资金各项指标按照全面完成县上下达的发展工作目标任务完成。

文化建设:确保小学辍学率为0，初中辍学率控制在1.8%以内，学前三年毛入园率达到85%以上；加强镇村成人文化技术学校教育，争创省市教育强镇；积极开展公共文化服务活动、“扫黄打非”活动；全面完成科技进步工作目标任务。

社会建设：政策外多孩率控制在3%以内；免费孕前优生健康检查率达90%以上；“母亲健康工程”检查率达60%以上。完成年度综治、维稳、平安建设、信访、反邪教目标任务，确保社会治安满意率、平安创建知晓率稳中有升，确保社会和谐稳定，无越级上访。力争实现辖区行政村村务公开和民主管理示范村全覆盖；圆满完成第十次村民委员会换届选举，程序合法。

人民生活：农村居民人均可支配收入同比增长10%以上。开展全民健康生活方式行动，镇村设置健康教育宣传栏、定期更换4次以上，健康知识知晓率达到80%以上，健康行为形成率达到60%以上；开展控制烟草宣传活动，成人吸烟率控制在25%以下；加强高血压、糖尿病等慢性病宣传，居民主要慢性病知识知晓率达到70%以上。全面完成食品药品安全工作任务。全面完成2018年人力资源和社会保障事业发展计划任务。城乡低保规范管理；新农合参合率达98%以上。全面完成脱贫攻坚任务。

生态文明建设：全面完成用水总量控制、万元工业增加值用水量比、农田灌溉水有效利用系数、防汛工作目标任务。全面完成森林管护工作、森林防火工作。

三、部门预算单位构成

凤县黄牛铺镇2019年部门预算包括凤县黄牛铺镇本级预算和所属行政事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级单位共有6个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底黄牛铺镇（含下属单位）总编制50人，其中：行政编制32人，事业编制18人，实有在职人数44人，其中:行政29人，事业15人。单位管理的离退休人员10人。

五、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截止2018年底，本部门及所属单位共有车辆1台，其中:单价18万元以上的车辆1台。2019年部门预算安排购置车辆为1；安排购置单价18万元以上的车辆1台。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门及所属单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款94万元，主要是完成本年目标任务发生的一般性支出；政府性基金拨款本年无。

七、2019年部门预算收支情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门及所属单位收入预算508.8069万元。较上年减少6.77%。其中：财政公共预算拨款508.8069万元，较上年减少6.77%，主要原因是工资福利支出和商品和服务类支出减少。

2019年本部门及所属单位支出预算508.8069万元。包括人员经费和公用经费支出414.8069万元，占支出总额的81.53%，较上年减少9.18%，主要是减少单位经费预算；项目经费支出94万元，占总支出18.47%，较上年增加5.62%，原因是2019年增加了商品与服务支出。。

（二）财政拨款收支情况

2019年度预算拨款收入508.8069万元，其中：公共预算拨款收入508.8069万元，较上年减少6.77%，原因是今年工资福利支出和商品和服务类支出减少。

2019年度财政拨款支出508.8069万元，较上年减少6.77%。原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出414.8069万元（工资福利支出413.0069万元、对个人和家庭补助支出1.8万元）；项目支出94万元（工资福利支出8万元、商品和服务支出86万元）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2019年度一般公共预算拨款收入508.8069万元，较上年减少6.77%，主要是今年工资福利支出和商品和服务类支出减少。一般公共预算拨款支出508.8069万元，较上年减少6.77%，原因同上。

2.支出按功能分类的明细情况

2019年度预算按功能科目分类

（1）一般公共服务支出508.8069万元，其中：人员经费支出414.8069万元、项目支出94万元，较上年减少6.77%，原因是商品和服务类支出减少。

（2）无公共安全支出。

（3）无文化体育与传媒支出。

（4）无社会保障和就业支出。

（5）无医疗卫生与计划生育支出。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门及所属单位支出预算508.8069万元,其中：人员经费和公用预算经费支出414.8069万元（工资福利支出413.0069万元、对个人和家庭补助支出1.8万元）；项目支出94万元（工资福利支出8万元、商品和服务支出86万元）。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2019年我镇“三公”经费预算支出5.1万元，较上年预算减少2.0015万元，原因是减少了培训费。其中：因公出国（境）费预算0万元。2019年我镇依据上年实际支出需要列预算；公务用车运行维护费预算1.9万元，会议费0.2万元，培训费3万元。

（七）机关运行经费安排情况

2019年度本部门运行经费包括在扩权强镇资金中，总计94万元，与上年持平。

（八）政府采购情况

2019年度本部门政府采购预算共0万元。

八、2019年项目支出资金预算说明

2019年列入部门预算的项目支出共计86万元。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019年部门综合预算公开报表（黄牛铺镇）.xls