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凤县县委组织部2019年部门综合预算说明

发布时间: 2019-02-28 12:20:57

一、部门主要职责

凤县县委组织部是县委的重要职能部门，是县财政一级预算管理正科级行政单位。主要职责如下：

1. 贯彻执行新时代党的组织路线、方针、政策和上级有关规定，研究制定全县党的建设工作意见，负责全县领导班子建设和干部队伍建设、基层组织建设和党员队伍建设、公务员管理工作和人才队伍建设，加强党的组织体系建设，为完成县委和上级部门交办的各项任务提供强有力的组织保证。

2.制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的具体规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。

3.对全县干部培训教育工作进行规划指导，对干部培训教育工作进行协调、督促和检查。

4.按照干部监督工作的政策规定，做好干部监督工作。

5.统一管理公务员工作，负责党群口事业单位工作人员管理工作。

6.对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、监督检查；负责全县党员的管理、教育和发展工作。

7.负责全县非公有制经济组织和社会组织党建工作的统筹规划和指导协调。

8.负责县党代表的联络和服务工作。

9.负责凤县党建网站的管理维护工作，负责党组织和党员信息库的建立和维护。

10.负责组织史征编工作。

11.贯彻落实中央、省委、市委人才工作规划和政策，负责全县人才队伍宏观管理有关工作，承担县委人才工作领导小组办公室日常工作。

12.贯彻执行党和国家及省、市委关于老干部工作的方针政策，研究制订我县有关老干部工作的具体管理意见；指导全县各级机关和事业单位做好离退休干部的服务管理工作；全面落实老干部的“政治待遇”和“生活待遇”；指导离退休党支部建设和全县老干部教育工作；组织指导全县老干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃老同志精神文化生活。

13.负责全县目标责任考核工作的组织实施。

二、2019年部门主要工作任务及目标

1.增强转型突破的思想自觉和行动自觉，加强党的政治建设，强化思想理论武装，严肃党内政治生活。

2. 打造转型突破的骨干队伍，把牢政治标准选干部，加强教育培训提素质，坚持严管厚爱促担当。

3. 建强转型突破的战斗堡垒，全面抓好农村党建工作，持续加强城市党建工作，统筹抓好其他领域党建工作，强化党员队伍建设，培树特色亮点工作。

4.厚植转型突破的人才优势，不断优化人才队伍整体结构，充分发挥人才引领发展作用，全面激发人才队伍干事热情。

5.真考实核凝聚转型发展合力，完善考核体系，强化日常考核，注重结果运用。

6.不断加强组织部门自身建设，旗帜鲜明讲政治，矢志不移重公道，刻苦钻研强本领，持之以恒改作风。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算仅包括单位的本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制18人，其中：行政编制 18人，实有在职人数18人。单位管理的离退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截止2018年12月31 ，本部门共有车辆0台，无单价20万元以上的车辆。2019年部门预算安排购置车辆为0；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门及所属单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款 3073.3073万元，主要是完成本年目标任务发生的一般性支出；政府性基金拨款0元。

七、2019年部门预算收支情况说明

（一）收支预算总体情况2019年本部门收入预算3073.3073万元。较上年减少29.7692万元。主要是严把内控关，压缩培训费、会议费、办公费等一般性开支。

（二）财政拨款收支情况2019年度预算拨款收入3073.3073万元，其中：公共预算拨款收入3073.3073万元，较上年减少0.96%，原因是厉行节约，压缩培训费、会议费、办公费等一般性开支。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2019年度一般公共预算拨款收入3073.3073万元。较上年减少29.7692万元。主要是严把内控关，压缩培训费、会议费、办公费等一般性开支。

2.支出按功能分类的明细情况

2019年度预算按功能科目分类

（1）人员经费支出162.0073万元、公用经费支出3万元、商品和服务支出112.8万元，项目支出2795.5万元，较上年增减少0.96%，原因是严把内控关，压缩培训费、会议费、办公费等一般性开支。

（2）本部门承担全县性工作预算中的几个大项：①全县2018年度目标责任考核奖金2683万元；②全县第一书记工作经费和生活补贴73万元；③全县村级党组织标准化建设补助费用66万元；④凤县第六卷组织史征编出版印刷费13.8万元。其中目责考核奖金、标准化建设补助经费、第一书记作经费和生活补贴均较上年有所减少。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门及所属单位支出预算3073.3073万元,其中：人员经费支出162.0073万元、公用经费支出3万元。商品和服务支出112.8万元，较上减少10.65%元，增加13%;项目支出2795.5万元（①全县2018年度目标责任考核奖金2683万元；②全县第一书记工作经费和生活补贴73万元；③全县村级党组织标准化建设补助费用66万元；④凤县第六卷组织史征编出版印刷费13.8万元。）较上年有所减少2%，原因是压缩一般性公务开支。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

本部门无因公出国出境费用，无公务车辆费用；2019年会议费、培训费预算支出10.1万元，较上减少60%。

（七）机关运行经费安排情况

2019年度本部门运行经费预算112.8万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，较上年有所减少。

（八）政府采购情况

2019年度本部门政府采购预算共3.32万元，主要是办公设备购置。

八、2019年项目支出资金预算说明

2019年列入部门预算的项目支出共计2795.5万元。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

附件：组织部2019年部门预算公开报表.xls