凤县交通运输局2018年度部门决算公开

附件1

2018年部门决算说明

一、部门主要职责

（一）凤县交通运输局的主要职责

1、贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件；拟订全县交通运输行业发展规划，参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

2、负责全县交通运输市场监管责任；负责全县城乡客运、出租汽车行业管理工作，维护公路交通运输行业的平等竞争秩序。负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作。

3、负责全县公路建设市场监管职责；贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；拟订全县公路工程建设和维护相关规章制度和技术标准并监督实施。

4、负责全县公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县交通运输基础设施管理和维护；负责筹措交通建设资金并监督使用。

5、负责指导全县公路养护管理、路政管理、农村公路治超等工作。

6、负责对全县汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。

7、承担县国防动员委员会交通战备办公室日常工作。

8、指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。

9、指导全县交通运输信息化建设，监测分析运输情况，开展相关统计工作，发布有关信息。

10、负责全县交通运输系统职工教育、培训工作；指导交通运输行业职工队伍建设。

11、承办县政府交办的其他事项。

二、2018年度部门工作完成情况

今年以来，县交通局围绕追赶超越总目标，紧盯目标任务不放松，全面做好抓好各项工作任务的落实，经济指标超额完成。全县6个交通重点建设项目进展顺利，累计完成投资45.14亿元，占年度任务100.04%。完成固定资产投资7.1（不含高速）亿元，占年度任务140%。完成招商引资到位资金9000万元，占年度任务100%。完成财政收入67.68万元，占年度任务的112.8%。累计争取上级资金1.7亿元，占年度任务131.6%。建设环境保障工作任务顺利完成。

1.攻坚克难，全力保障高速公路建设。目前全县高速公路总里程121公里，其中通车15公里，在建106公里。宝汉高速已完成投资16.88亿元，占年度目标任务的100.5%，征迁任务全部完成；太凤高速已完成投资26.12亿元，完成年度目标任务的100.4%。东段（田坝至太白界）1144亩征地任务全部完成，西段（田坝至陕甘界）3953亩征地任务全部完成，使得项目建设顺利推进。

2.顶压发力，国省干线改造提升全面推进。S212月亮湾隧道工程2.8公里和G316灵关峡隧道及引线工程6.4公里进入尾声，通车进入倒计时；全力抓好柴关岭隧道及引线工程开工建设和施工管理工作，该项目计划投资6928万元，已完成投资5115万，完成了年度建设任务。我县国省干线网的建设极大提升县城周边通行能力和完善路网结构。

3.苦干实干，农村公路和桥梁建设硕果累累。今年，我局扎实推进全县“四好农村路”建设工作，积极克服农村公路新开工项目多、项目分散、管理人员紧张、施工环境协调保障工作难度大等困难，全年投资1.5亿元，新建通村公路200公里，通村完善工程110公里、安防工程120公里，新建桥梁20余座，修复水毁村组道路77条，维修加固桥梁16座。2018年农村公路桥梁及完善工程，完成投资6500万元，占任务的100%，新建3条四级公路26.4公里，桥梁3座，完善工程40公里，已于10月底建成投用；110km通村公路建设项目工程，完成投资6880万元，占任务的100%，所有项目已于11月底完成建设任务；60公里自然村通硬化路及油返砂工程，完成投资3150万元，占任务的100%，于11底前已全部完工。今年6月份以来，我县境内出现连续大范围降雨，在汛期过后，立即开展农村公路水毁抢通工作，投资2300万元，对8镇77条道路15座新建、16座加固桥梁进行了修复重建。今年我局凝心聚力，攻坚克难，建设了一批批资源路、旅游路、产业路，铺设了条条致富路、幸福路、安全路，实现全县集中居住20户以上自然村对外通畅，用行动筑牢了农村基础设施建设，确保了人民群众安全出行，提高了群众对交通运输工作满意度，做到小康路上决不让任何一个地方因交通而掉队。

4.“四好农村路”建设工作稳步推进。今年积极推进“四好农村路”建设工作，印发全县实施方案，明确任务，完善机制，成立县镇村三级农村公路管理机构，落实专职人员。加大宣传氛围和培训力度，自筹经费，对9镇66村安装公示牌、制度牌245块，设立大型广告牌3块，对各镇和养护管理人员进行了为期4天的培训。实施全县城乡客运公交化改造，重新设置城乡公交线路19条，采购公交车辆14辆，覆盖全县66建制村，针对部分地区因道路条件限制，不能通行中型客车的现状，采取购置3辆面包车，在3个镇范围内开展预约、定制式等个性化客运服务的方式，解决4个村群众出行问题,逐步实现群众出行零距离换乘。

5.加快转变发展方式，努力提升交通运输服务水平。认真开展全县公路隐患排查及道路养护工作，通过加强公路巡查力度，及时对公路险情进行处理，重点加强桥梁、高危边坡和易发生塌方路段的观测与监控，认真落实防范措施，对影响行车安全的路段，做到早发现早处理，及时排除道路安全隐患做为重中之重和当务之急。结合道路交通安全隐患专项整治和路政监管工作，清理水毁塌方16040立方米/157处，累计清扫路面265天，清理边沟7800公里，疏通涵洞1676道，有效保障了全县农村公路的安全和畅通。查处了超限车辆37辆次，劝返超限车辆65辆次，严格把超限率控制在3%之内，共处理路政事案8起，结案8起。

通过加强全县公路路网运行监测，重点做好今年冬季以来的三场雨雪冰冻天气条件下县境内国省干线和农村公路重点路段的交通分流疏导保畅工作，坚决消除长时间拥堵，完善公路应急预案，及时牵头启动冬季低温雨雪冰冻天气道路保畅应急预案，积极协调公路沿线各镇、公安交警，公路养护、路政、运政、客运企业等认真做好恶劣天气条件下的道路防滑保畅和班线客运车辆安全监管工作。国省干线道路保畅累计出动人力765人次，出动机械375台班，抛撒融雪剂205吨,撒防滑砂919立方米。农村公路道路保畅累计出动人力铲雪1230人次，出动机械107台次，抛洒融雪盐85吨、防滑砂1300立方米，有效保障了紧急情况下全县道路的安全畅通，应急处置和保畅工作能力得到显著提升。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制62人，其中行政编制8人、事业编制54人；实有人员54人，其中行政8人、事业54人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况。

2018年年初单位收入支出预算安排1975.88万元，与2017年1105.67万元比增加了870.21万元，增长了78%，增加了交通项目建设、公路养护和运输安全费用。其中：基本支出821.17万元，与2017年1103.87万元比减少了282.7万元。原因是缩减人员费用，项目支出1154.71万元，与2017年1.8万元比增加了1152.91万元，原因是增加了交通项目建设、公路养护和运输安全费用。

2、本年度收入构成情况。

2018年收入总计1975.88万元。主要是公共预算财政拨款收入1975.88万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

3、本年支出构成情况。

支出总计1975.88万元，包括：

(1)基本支出821.17万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出544万元，对个人和家庭的补助支出8.63万元，商品和服务支出268.31万元。

(2)项目支出1154.71万元，主要是交通项目建设、公路养护和运输安全费用。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018财政拨款收入1975.88万元，支出1975.88万元，与2017年1105.67万元比增长了870.21万元，增长了87%，主要是交通项目建设、公路养护和运输安全费用。其中：基本支出821.17万元，与2017年1103.87万元比减少了282.7万元，原因是缩减人员费用。项目支出1154.71万元，与2017年1.8万元比增加了1152.91万元，原因是增加了交通项目建设、公路养护和运输安全费用。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度我局一般公共预算财政拨款支出1975.88万元，1、基本支出821.17万元，其中：人员经费支出522.62万元，与2017年605.1万元比减少了13.6%，主要是离退休人员退休费年初由养老经办中心统一预算发放，原退休单位不在预算退休费；公用经费支出268.55万元，与2017年498.77万元比减少了230.22万元，减少了46%，原因是缩减了人员公用费用。2、项目支出1154.71万元，与2017年1.8万元比增加了1152.91万元，原因是增加了交通项目建设、公路养护和运输安全费用。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年我局一般公共预算财政拨款基本支出821.17万元，其中：人员经费支出522.62万元，605.1万元比减少了13.6%，主要是离退休人员退休费年初由养老经办中心统一预算发放，原退休单位不在预算退休费；公用经费支出268.55万元，与2017年498.77万元比减少了230.22万元，减少了46%，原因是缩减了人员公用费用。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费12.39万元，其中公务接待费1.26万元，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.13万元。2018年三公经费比2017年13.86万元，减少了1.47万元，其中：公务接待费比上年1.15万元增加0.11万元，增长9%,主要是2018年我局招商引资任务增加了接待次数；因公出国（境）费用与上年相比没有变化，均为0万元。公务用车购置及保有情况：县交通局2018年无公务车辆购置，机关年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费：2018年度我局公务接待累计33余批次，209余人，经费总额1.26万元。主要包括接待上级安排的各种专项检查工作及招商引资发生的费用。

2、培训费支出决算情况说明。

2018年培训费8.48万元，比上年2.98万元，增加5.5万元，主要是全系统执法资格培训、专业技术人员公需科目培训、学法培训。

3、会议费支出决算情况说明。

2018年会议费支出0.85万元，比上年3.55万元，减少2.7万元，本年全系统未举办大型会议，会议费缩减。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 1975.88万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行费支出268.55万元，主要用于人员工资、办公费等，与2017年498.77万元比减少了230.22万元，减少了46%，原因是缩减了人员公用费用。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。