凤县扶贫开发办公室2018年部门决算说明

凤县扶贫办2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）、部门主要职责

1、贯彻执行扶贫开发方面的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件并组织实施。

2、组织识别扶贫对象、对扶贫对象实施动态管理，组织实施精准扶贫工作。

3、开展调查研究，编制全县扶贫开发中长期规划和年度计划，指导镇、村扶贫开发工作。

4、 负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报审批和组织实施工作。

5、 负责全县扶贫开发项目资金的落实、使用管理和监督检查工作。

6、 负责全县扶贫开发管理人员、全县农民实用技术和劳动力转移培训，在低收入村和扶贫开发项目区组织开展现代农业科技知识和农村实用技术的推广工作。

7、 负责全县农村最低生活保障制度与扶贫开发政策有效衔接的组织实施工作。

8、 负责社会扶贫的组织协调工作；负责企村扶助行动的联络协调工作。

9、 负责协调、指导行业扶贫工作。

10、负责全县扶贫开发的统计、监测及信息宣传工作。

11、承担县扶贫开发领导小组的日常工作。

12、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置：扶贫开发办公室单独设置，作为县政府工作部门。含本级行政单位机构一个，机构数量无变化。

二、2018年度部门工作完成情况

对标贫困村和贫困户退出“57”标准，全县上下共同努力，全年20个贫困村脱贫退出，702户2262人贫困人口脱贫，贫困发生率下降到6.59%，产业就业扶贫成效明显，花椒、苹果、蔬菜支柱产业进一步发展壮大，中蜂养殖产业、特色林麝养殖产业得到长足发展，贫困村基础设施进一步提升和完善，贫困人口收入稳定增长，圆满完成全年各项目标任务。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级行政单位：

序号 单位名称

1 扶贫办部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制13人，其中行政编制9人、事业编制5人；实有人员15人，其中行政10人、事业5人。单位离退休人员3人，已全部移交机关事业养老中心。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年收入4245.34万元，基本支出拨款收入179.37万元，项目支出拨款收入4065.97万元。本年度收入比上年2771.82万元增长1473.52万元，增长53.13%，增长幅度较大，主要原因：一是县级财政脱贫攻坚项目资金投入增长幅度大。二是省市财政脱贫攻坚项目资金投入增长。

2、本年度收入构成情况。

2018年度总收入4245.34万元，财政拨款收入4245.34万元，其他收入0元，年初结转结余0元。基本支出拨款收入179.37万元，占总收入4.2%，项目支出拨款收入4065.97万元，占总收入95.8%。全部收入均为财政拨款收入。

3、本年支出构成情况。

本年支出总计4245.34万元，其中：基本支出179.37万元，占总支出4.2%，项目支出4065.97万元，占总支出95.8%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出4245.34万元，本年度收入比上年2771.82万元增长1473.52万元，增长53.13%，增长幅度较大，主要原因：一是县级财政脱贫攻坚项目资金投入增长幅度大。二是省市财政脱贫攻坚项目资金投入增长。2、一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出4245.34万元，基本支出179.37万元，项目支出4065.97万元，其中：农村基础设施建设项目（政府功能分类科目代码2130504）支出599.01万元，生产发展项目（政府功能分类科目代码2130504）支出3001.96万元，扶贫事业机构项目（政府功能分类科目代码2130550）支出179.37万元，其他扶贫项目（政府功能分类科目代码2130599）支出465万元.

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出179.37万元，人员经费工资福利支出164.06万元，公用经费商品服务支出15.31万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

单位不涉及，本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

单位不涉及，本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.83万元，公务接待费0.83万元，比上年0.71万元，增长0.12万元，增长率16.9%，主要是脱贫攻坚任务增加原因。无因公出国（境）、无公务用车购置运行支出，公车保有量为零、公务接待国内公务接待的13批次、168人数。

（1)因公出国(境)支出情况。

2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元。

(3)公务接待费支出情况。

2018年公务接待13批次,168人次,支出0.83万元比上年0.71万元，增长0.12万元，增长率16.9%，主要是脱贫攻坚任务增加原因。

2、培训费支出情况。

2018年培训支出0.13万元，比上年0.096万元增长0.034万元，增长率35.4%，增长因公务员网络培训费用增加所致。

3、会议费支出情况。

2018年会议费支出0.85万元，比上年0.75万元增长0.1万元，增长率13%，主要是业务培训会议增加所致。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金4065.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

“预算（项目）绩效目标自评表”、“部门整体支出绩效自评表”见附件2部门决算公开表9、表10。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费15.31万元，比上年30万元降低14.69万元，降幅47.96，主要是严控机关各项支出原因所致。

（二）政府采购支出情况。

不涉及，本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政数年拨付的资金。

附：凤县扶贫开发办公室2018年度部门决算公开报表

凤县扶贫开发办公室决算公开附表 .xls