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原中国共产党凤县委员会农村工作部2018年部门决算说明

发布时间: 2020-12-11 19:08:58

一、部门主要职责及机构设置

1、协调和指导全县农业、农村及美丽乡村建设工作。

2、负责承办督促检查党的各项农村政策的贯彻、落实工作及全县农村经济社会发展工作。

3、开展调查研究，掌握农业和农村工作信息，为县委决策农村工作当好参谋和助手。

4、协调搞好农村基层干部的培训；协调指导全县农村产权制度改革，发展壮大村级集体经济；参与乡镇、农业部门的考核考察和“三农”考核工作。

5、县统筹城乡办公室主要职责：贯彻执行国家、省、市有关统筹城乡农村改革试验的方针、政策，牵头负责全县统筹城乡农村改革试验工作，拟定工作计划和措施，并对实施情况进行监督检查。

因机构改革，依据凤办发【2019】5号和凤编办发【2019】14号文件精神，县委农村工作部与其他单位共同组建县农业农村局，原机构不再保留。将原县委农工部下属县统筹城乡办公室划转到县农业农村局管理。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）以贯彻会议精神为起点，精心谋划推进乡村振兴战略

召开全县农业农村暨脱贫攻坚工作会议，举行凤县农村“三变”改革现场会暨黄牛铺镇三岔河村集体股份经济联合社揭牌入股仪式，全面安排部署2018年全县农业农村暨脱贫攻坚工作。

围绕贯彻全县农业农村暨脱贫攻坚工作会议精神，及时分解下达2018年农村和统筹城乡发展工作目标任务，明确责任单位、包抓领导、责任人，确保任务落到实处。截至目前，全县已成功创建宝鸡市美丽乡村示范村1个（白蟒寺村）、市级美丽乡村3个（兴隆场、安河寺、酒铺村）、全市经济社会发展“十强镇”1个（双石铺镇）、“百强村”3个（留凤关、西庄、草凉驿村）。

（二）以产业兴旺为重点，培育乡村发展新动能

1、以“中国花椒之乡”为品牌，依靠科技走品种化栽培、规模化生产、园艺化管理、产业化经营的路子，全县留存4500万株，今年新发展16700亩。

2、以“中国林麝之乡”为招牌，以建成全国林麝养殖示范区和全国最大的天然麝香生产基地为目标，着力打造刘家庄、沙江寺、瓦房坝、东河桥、安河寺等林麝养殖示范村，全县林麝存栏达1.3万头。

3、以唐藏、河口、红花铺、留凤关、凤州等镇为重点，划定中蜂种源保护区，注册“花域鳌山”“秦岭花谷蜜”“秦凤蜜”等土蜂蜜品牌，建设一批蜂农休闲体验点和“蜜吧”，打造一批集养殖生产、产品展示、蜂文化体验为一体的标准化养殖基地、专业村。目前，全县中蜂饲养量突破6.031万箱。

4、大力推进柴胡、秦艽、猪苓等中药材种植示范园建设。全县中药材种植面积达52万亩（含花椒46），建设道地中药材规范化种植示范园6个。

（三）以生态宜居为关键，打造和谐共生新格局

1、持续改善农村人居环境。今年，全县造林绿化栽植苗木620万株，7.1万亩，开展农村环境卫生综合整治296次，清理“三堆”3360处，整治212省道、双唐红沿线、村庄道路绿化带内杂草、垃圾930公里，清理垃圾1068余车1880方。

2、持续深化美丽乡村建设。制定印发《关于切实做好2018年美丽乡村建设工作的通知》，计划全年实施美丽乡村建设项目76个，投资4000余万元；截至目前，全县9个镇25个村实施项目71个，完成投资9154.67万元。

3、持续推动基础设施提档升级。积极发挥县农工办、县统筹办作用，督促各镇、各有关部门加大涉农项目资金整合力度，加快农村公路、供水、电网、广播电视等基础设施建设，推动城乡基础设施互联互通。今年，全县农村公路建设完善工程94公里，油返沙60公里，通村工程110公里，修建桥梁3座；开工新建农村住房66座，房屋涂白28000平方米，新修卫生厕所12个，新建乡村大舞台66个，景观桥2座，修建花坛36个，硬化文化休闲广场800平方米。

（四）以摆脱贫困为前提，聚力打好精准脱贫攻坚战

紧扣“脱贫见成效、干部转作风、发展上水平”的目标要求，深化“1221”工作机制，抓紧抓实“三联两包”共同行动，聚力整合“四支力量”，为实现2158人脱贫、17个贫困村退出目标提供坚强保障。今年，举办“全县脱贫攻坚业务培训班”3期3800余人；优化调整第一书记、驻村工作队员，截至目前共集中调整10批78人次；抽调县整合办人员组成3个督查组，每周深入镇村督查“四支力量”到岗履职情况，建立了督查长效机制。

（五）深化改革为动力，激活三农发展新活力

1、研究制定《关于推动农村产权制度改革发展壮大村级集体经济的指导意见》等指导性文件，将2018年确定为农村集体产权制度改革“推进年”，全面推进清产核资任务、集体经济组织成员认定等工作，有效维护农村集体经济组织成员合法权益。截至目前，全县66个行政村注册村集体股份经济联合社实现全覆盖，注册资金15142.52万元，界定集体经济组织成员65383人。

2、以系统化思维聚力突破农村“三变”改革，以“十步工作法”为操作指南，筛选确定6个县级试点村、12个镇级试点村、17个脱贫攻坚村（含交叉村4个）。累计给黄牛铺镇三岔河等39个行政村拨付壮大村级集体经济扶持资金810万元（其中：扶贫资金510万元），扶持培育乡村旅游、光伏发电、农产品加工、农村电商、林麝养殖等具有市场前景和开发潜力的特色产业。初步探索出了一条具有凤县特色、可复制、可推广的“三变”改革之路，“三变”改革“凤县经验”被《华商报》《三秦都市报》《陕西农村要情》《宝鸡通讯》等新闻媒体刊发宣传报道。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括部门本级（机关）决算。

序号	单位名称
1	原中共凤县县委农工部部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制13人，其中行政编制4人、事业编制9人；实有人员11人，其中行政4人、事业7人。单位管理的退休人员3人，退休人员工资已移交机关养老统一发放。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年原农工部收入总计526.86万元，支出526.86万元。本年度收支较上年度增加363万元，因增加脱贫攻坚驻镇村工作队工作经费及农村“三变”改革专项资金等。

2、本部门2018年总收入526.86万元，其中财政拨款收入526.86万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。因增加脱贫攻坚驻镇村工作队工作经费及农村“三变”改革专项资金等，本年度收支较上年度增加363万元。

3、本部门2018年总支出526.86万元，包括基本支出86.64万元和项目支出440.22万元。其中：工资福利支出81.79万元，对个人和家庭的补助支出0.97万元，商品和服务支出441.49万元，资本性支出1.7万元，形成了固定资产。以上支出主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。因增加脱贫攻坚驻镇村工作队工作经费及农村“三变”改革专项资金等，本年度收支较上年度增加363万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年原农工部财政拨款收入总计526.86万元，支出526.86万元。因增加脱贫攻坚驻镇村工作队工作经费及农村“三变”改革专项资金等，本年度收支较上年度增加363万元。

2、本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出526.86万元。按照政府功能分类科目包括基本支出86.64万元和项目支出440.22万元。因人员工资变化，基本支出较上年度增加9.92万元。因增加脱贫攻坚驻镇村工作队工作经费及农村“三变”改革专项资金等，项目支出较上年度增加353.08万元。

3、本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出86.64万元。其中：人员经费支出82.76万元，公用经费3.88万元，用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的基本支出。因人员工资变化，基本支出较上年度增加9.92万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总计0.61万元，分别为“公务接待费”0.61万元，“公务用车维护费”0元，“因公出国（境）培训费”0元。公务接待费较上年度增加0.11万元，增加原因是用于农村“三变”改革工作等公务接待支出。“公务用车维护费”及“因公出国（境）培训费”较上年度无变化。

（1）因公出国(境)支出情况。

本单位2018年度没有产生因公出国（境）费用，较上年度

无变化。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

因公务用车上缴，本年不产生此项费用。较上年度无变化。

（3）公务接待费支出情况。

本单位2018年度国内公务接待39人次，总支出0.61万元元，较上年增加0.11万元。增加原因是是用于农村“三变”改革工作等公务接待支出。

2、培训费支出情况。

本部门2018年度培训费支出6.28万元，因培训人次减少，较上年度支出减少4.01万元。

3、会议费支出情况。

本部门2018年度会议费支出1.77万元，因增加农村“三变”改革现场会，较上年度会议费支出增加0.05万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目三个，共涉及资金440.22万元，占一般公共预算项目支出总额的83.55%。

（一）部门绩效管理工作开展情况

本部门对三个一级项目包括：美丽乡村建设补助资金、农村“三变”改革和2018年度全县脱贫攻坚驻镇、村工作队工作经费项目开展了项目绩效评价，并对部门整体支出进行了全面绩效评价。从评价情况看，本部门严格围绕年初设定的绩效目标开展相关工作，深入推进重点项目关键环节的衔接和支付进度情况，确保项目资金合理运用，达到预期的目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在2018 年度部门决算中反映美丽乡村建设补助资金、农村“三变”改革和2018年度全县脱贫攻坚驻镇、村工作队工作经费项目三个一级项目绩效自评结果。

1、美丽乡村建设补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自查本部门年初预算数为18万，执行数18.52万元，完成预算的102%。通过该项目实施，成功创建全市十大美丽乡村1个，市级美丽乡村3个，创建县级美丽乡村6个。

2、农村“三变”改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自查本部门年初预算数为105万，执行数105万元，完成预算的100%。通过该项目实施，初步探索出了一条具有凤县特色、可复制、可推广的“三变”改革之路，有效推进我县农村“三变”改革工作顺利开展。

3、2018年度全县脱贫攻坚驻镇、村工作队工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自查本部门年初预算数为70万，执行数70万元，完成预算的100%。通过该项目实施，紧扣“脱贫见成效、干部转作风、发展上水平”的目标要求，深化“1221”工作机制，抓紧抓实“三联两包”共同行动，聚力整合“四支力量”，为我县脱贫攻坚工作提供坚强保障。

（三）部门整体支出绩效自评结果

本部门组织开展整体支出绩效评价，经综合评价和分析，2018 年部门能够按时开展预算编报工作，预算编制较准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，并按要求严格预算执行管理。整体支出绩效评价得分为100分。

“预算（项目）绩效目标自评表”、“部门整体支出绩效自评表”见部门决算公开表9、表10。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度原农工部机关运行经费3.88万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的基本支出。因缩减机关运行经费支出，较上年度减少1.91万元。。

（二）政府采购支出情况。

2018采购计划金额1.8万元（货物类支出），政府采购实际支出1.7万元（货物类支出），其中授予中小企业的合同金额1.45万元，占政府采购支出总金额的85%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。