凤县科学技术协会2018年部门决算说明

凤县科学技术协会2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职责：

(一)开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展。

(二)普及科学思想，弘扬科学精神，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，促进公众科学文化素质的提高。

(三)反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与有关政策的制定和重大事务的政治协商、科学决策及民主监督工作。

(四)开展科学论证、咨询服务、技术创新活动，促进科学技术成果转化。

(五)表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

(六)开展继续教育和培训工作。

(七)负责科技场馆建设与管理。

(八)完成县委交办的其他事项。

2、内设机构

根据上述职责,县科协机关设1个内设机构：综合办公室。

二、2018年度部门工作完成情况

1、全面贯彻实施《科普法》、《全民科学素质行动计划纲要》，提高公众科学素质。一是制定了《2018年全民科学素质工作要点》，二是签订了凤县2018年全民科学素质工作目标责任书，三是修订完善全民科学素质目标责任制考核制度。

2、广泛开展主题活动，大力普及科学知识。（1）、“三下乡”齐聚科普大集。（2）、大篷车开进基层校园。（3）、近距离探索气象奥秘、（4）、科技展呈现科普盛宴（5）、“科普日”释惑生活疑难。

3、切实发挥职能作用，扎实推进科普惠农。（1）、科技培训助力精准扶贫。（2）、科普创建带动示范引领。（3）、网络竞赛激发内生动力(4)、“金桥”工程促进成果转化（5）、“智库”建设储备科技人才（6）、问卷调查助推素质提升。

4、逐步扩大普及范围，提升信息化服务效能。组织开展了科普中国V视快递视频进校园、进农村、进社区、进机关、进企业活动，在凤县电视台黄金时间段开设《科普在线》专栏，为广大群众普及科学知识，倡导科学生活方式。

5、大力开展“三联两包”，切实助力脱贫攻坚。一是定期深入包抓贫困村开展“三联两包”脱贫攻坚活动，二是邀请专家开展肉牛养殖和食用菌种植技术培训。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括凤县科学技术协会本级机关，无二级决算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人；实有人员4人，其中行政4人。单位管理的离退休人员5人。

五、部门决算收支情况说明

（一）、2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年度收入56.33万元较2017 年度59.60 万元减少3.27万元,降低5.49%，减少的主要原因是2018年贯彻“八项规定”，压缩经费，相应财政拨款收入减少。

2018年度支出56.33 万元较2017年度59.60万元，减少3.27万元，降低5.49%，贯彻“八项规定”，压缩经费开支。

2、本年度收入构成情况。

3、本年支出构成情况。

2018 年支出56.33 万元，其中：基本支出56.33万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况说明

2018年财政拨款收入56.33 万元较2017 年59.60 万元，减少3.27万元,降低5.49%，减少的主要原因是2018年贯彻“八项规定”，压缩经费，相应财政拨款收入减少。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入总计56.33万元，其中：基本支出56.33万元。是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

2、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入56.33 万元，其中：基本支出56.33万元。按支出功能分类，行政运行29.83 万元、机构运行12.20 万元、科普活动2.00万元、其他科学技术普及支出22 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年基本支出56.33万元。其中人员经费26.65万元，工资福利支出26.65万元；公用经费29.68万元，商品服务支出19.88万元，资本性支出9.8万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.2018年一般公共预算财政拨款预算安排的“三公经费”0.5万元。其中：其中: 因公出国(境)费用0元；公务用车运行及维护费0万元，公务接待费0.50万元。

2018年“三公经费”实际支出1.51万元，占预算数0.50万元的302%，同比上年减少0.75万元，下降率77.32%。其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费1.05 万元，公务接待费0.46 万元。

(1) 因公出国（境）支出情况。

本单位2018年没有因公出国（境）支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年公务用车运行维护费支出1.05万元，较2017 年0.78 万元增加加0.27万元，增长34.62%，增加原因主要是科普活动增加，公务用车运行维护费增加。

(3) 公务接待费支出情况。

2018年公务接待6 批次，30人次，支出0.46 万元，较 2017年0.50万元减少0.04万元，降低8%，主要原因为严格执行八项规定要求，严格经费支出管理，响应精简节约政策，压缩公务接待费开支。

2.培训费支出情况。

2018 年没有培训费支出。

3.会议费支出情况。

2018 年没有会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，没有项目支出，

基本支出占一般公共预算财政拨款支出总额的100%。 “预算（项目）绩效目标自评表”、“部门整体支出绩效自评表”见部门决算公开表样中表9、表10。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费19.88万元，较2017 年度5.45 万元增加14.43万元，增长364.77%，原因是组织开展了科普中国V视快递视频进校园、进农村、进社区、进机关、进企业活动，在凤县电视台黄金时间段开设《科普在线》专栏，机关运行成本上升。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共9.80万元，其中政府采购货物类支出9.80万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。