凤县发展和改革局2018年部门决算说明
一、部门主要职责及机构设置
(一)主要职责
1、研究提出全县国民经济和社会发展的战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析县内外经济形势,提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策;受县政府委托向县人大及其常委会作全县经济和社会发展计划的报告。
2、负责汇总和分析全县国民经济和社会发展的情况,分析经济形势和发展情况,进行宏观经济的预测、预警。研究提出全县经济发展政策。做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例的协调,搞好资源开发、生产力布局和生态环境建设规划,引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。
3、提出全县全社会固定资产投资总规模、规划重大项目的布局,安排全县重点建设项目计划。安排财政性建设资金。安排国家和省、市、县拨款项目和县上重点建设项目以及重点外资项目,指导监督项目评估。负责组织县重点项目的设计审查、概算、调整。组织和管理重点项目的稽查工作。
4、指导、督促各部门、各乡镇、做好项目的筛选、论证等前期工作,充实完善我县重点项目库。合理拟定年度重点项目,协调落实县级领导包抓责任制。及时掌握重点项目的进展情况及存在问题,有针对性地提出解决办法和措施,推动重点项目建设。
5、研究分析全县经济结构的状况,提出优化所有制结构的建议,拟订促进全县多种经济成分公平竞争和共同发展的政策措施;综合协调产业发展战略、发展规划,推进产业结构战略性调整和升级;研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题,衔接农村专项规划和政策;拟订全县能源发展战略的规划,做好能源供需预测和综合平衡;拟定现代物流发展战略规划,推进重大科技成果的产业化,实施技术进步和产业现代化的宏观指导。
6、负责编制以工代赈中长期规划及年度计划,汇集项目库;做好项目的可研报告编制和审核等前期准备工作,向上争取项目资金。做好对各项目实施的管理,监督检查资金到位使用和项目进展情况。
7、研究分析区域经济和城镇化发展情况,提出全县区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划,提出城镇化发展战略和政策措施建议。
8、研究和协调全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等社会事业中的问题,使之与国民经济和社会发展计划、规划的衔接平衡; 提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调各项社会事业建设中的重大问题; 参与全县社会经济发展改革政策的制定,争取并安排社会事业专项资金,协调各项社会事业之间及其与经济发展的相互关系。
9、研究经济体制改革的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点工作。
10、推进可持续发展战略,负责全县节能降耗的综合协调工作,组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
11、负责指导和协调全县招标投标工作,会同有关行政主管部门拟定招标投标配套规定和必须进行招标投标项目的具体范围、规模标准;按照职责权限对重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
12、负责辖区内社会信用体系建设的统筹规划、组织协调和监督管理工作,引导、促进征信业健康发展。
13、贯彻执行粮食方面的法律法规和方针政策,拟订有关规范性文件;拟订全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划,提出收储、投放县级储备粮的建议;拟订全县粮食流通体制改革方案,并组织实施。
14、负责全县粮食流通的行政管理、行业指导工作;贯彻执行粮食准入制度,负责粮食收购资格的许可工作;指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广;执行国家粮食质量标准和粮食储存、运输的技术规范;负责粮食行业的对外交流与合作;负责全县社会粮食流通统计与供需平衡调查工作。
15、依法实施粮食流通监督检查,维护粮食流通秩序;负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。
16、承办县政府交办的其他事项。
(二)机构设置
凤县发展和改革局为县政府工作部门,按照 2015年县政府办公室《关于印发凤县发展和改革局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》,内设7个股室:办公室、发展规划股、县重点项目领导小组办公室、产业股、法规体改股、粮食股、物价股。
二、2018年度部门工作完成情况
在县委、县政府的坚强领导下,发改局牢牢把握推动高质量发展的总体要求,紧扣“全面争先创优、加快转型发展”总目标,全面落实“五新”战略任务,以项目建设为主攻方向,坚持资金争取与固定资产投资并举,坚持生态保护与文明建设同步,坚持脱贫攻坚与社会民生融合,高点布局,狠抓落实,有效推动了全县经济健康平稳发展。在“中国新能源产业强县”、信用体系建设综合性工作被列入全市试点县两项光彩计划全面完成的基础上再添新彩,荣获了“中国新能源之都”称号;争取中省资金、重点项目建设工作被市委、市政府表彰为先进县和进步县;招商引资、脱贫攻坚、生态文明等多项工作被县委、县政府表彰。一是围绕大局抓研判,努力当好参谋助手。科学编制年度计划,强化经济运行分析。完成经济运行、重点项目建设、固定资产投资调研分析报告以及“十三五”中期评估报告12篇,向县委、县人大、县政府县政协进行专题汇报8次,多次与市发改委、统计局就经济运行情况多次衔接,就经济运行的基本特点和面临转型发展的新情况、新问题及时提出对策建议,为县域经济健康发展提供了科学依据。二是凝心聚力抓项目,持续扩大有效投资。编制上报中省投资项目86个,争取凤县两当纪念地二期、凤县足球场、保障性安居工程配套基础设施等中省投资项目30个,落实到位资金 11117万元。全年共谋划项目2756个,总投资7473.1亿元,项目数量、投资额较2017年大幅增长。全县110个重点项目,完成投资141.6亿元,占年度计划投资的101.7%;29个市级重点项目,完成投资52.8亿元,占年度计划投资的107.25% 。三是聚焦发展抓生态,全面推进环境保护。全方位开展生态专项整治。全县累计出动排查人员7000余人次,排查矿山、砂石场、农家乐、宗教场所、违规建筑等点位1900多处,甄别确定4类79个问题(列入市级台账75个),79个问题已全部完成整改,拆除各类违建27641.54㎡。高标准推进节能降耗。全县拆除锅炉104台,煤改电8936户、煤改气1842户、拆除石灰窑11户,全县煤炭削减10.3万吨,完成年度目标任务的105.8%,万元GDP能耗预计下降3.5%以上。四是倾力攻坚抓脱贫,夯实社会民生保障。全面组织实施“三提升”行动和“1+7”方案,着力改善农村基础设施建设。农村道路、农村安全饮水、农村电网提档升级等九个方面七大类76个项目完成投资35020万元,占年度任务3.5亿元的100%。共清查库存小麦2000吨,成品粮油235吨,为全县粮油经营户配送面粉800万斤、大米200万斤、油30万斤、杂粮20万斤,着力夯实粮油安全保障。五是坚持不懈抓改革,不断激发内生动力。持续深化“放管服”改革。按照管理权限共在线批复项目348个,项目总投资235.63亿元,其中审批125个、项目总投资55.4亿元,备案 213个,项目总投资180.23亿元。深入推进诚信体系建设。向全国信用信息共享平台(陕西)累计报送各类信用信息7365条,其中行政许可类信息2137条,行政处罚类信息1148条。扎实推进优化营商环境。工商登记注册全流程电子化办理、营业执照“政银通”免费代办服务、国地税业务实现“一窗通办”、自来水“互联网+智慧水务”平台、供电局“电保姆”服务等一大批政务服务模式全面运行。六是从严从实抓作风,切实提升机关效能。加强干部教育,不断提高队伍素质。加强效能建设,不断转变工作作风。加强廉政建设,不断筑牢惩防体系。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级1个:
序号 |
单位名称 |
1 |
凤县发展和改革局本级(机关) |
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制22人,其中行政编制11人、事业编制11人;实有人员22人,其中行政11人、事业11人。离退休人员13人,遗属9人。
五、部门决算收支情况说明
(一)2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入合计533.61万元,比上年增长57%,主要原因是增加了工作项目和内容,收入支出随之增加。
2、本年收入合计533.61万元。其中:财政拨款533.61万元,占总收入的100%,包括一般公共预算财政拨款533.61万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,占总收入的100%;上年结转和结余0万元。
3、本年支出合计533.61万元。其中:基本支出372.85万元,占总支出的69.87%,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费;项目支出160.76万元,占总支出的30.13%,包括秦岭生态环境保护治理45万元,粮食财务挂账利息补贴29万元,储备粮油利息费用补贴51.76万元,储备粮(油)库建设28万元,办公设备购置支出7万元。
(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出553.61万元,较上年增加57%,主要是增加了工作项目和内容,支出随之增加。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出553.61万元,按支出功能科目分,包括一般公共服务支出369.70万元,粮油物资储备支出163.91万元。一般公共服务支出主要包括:行政运行309.70万元,社会事业发展规划支出45万元,其他发展与改革事务支出7万元,招商引资支出8万元;粮油物资储备支出主要包括:行政运行54.84万元,粮食财务挂账利息补贴29万元,储备粮油利息费用补贴51.76万元,其他粮油事务支出0.31万元,储备粮(油)库建设28万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出553.61万元,其中:人员经费256.82万元;公用经费116.03万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要;项目支出160.76万元,用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括秦岭生态环境保护治理、粮食财务挂账利息补贴、储备粮油利息费用补贴、储备粮(油)库建设及办公设备购置等项目支出。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”2万元,其中公务接待费2万元。18年“三公经费”支出2.68万元,其中:公务用车运行维护费支出1.55万元,超出年度预算1.55万元,比上年增加1.55万元,原因是因业务工作需要节能监察监测中心新增调拨车辆1辆,车辆运行费用增加;公务接待费支出1.13万元,年度预算2万元,比上年增加0.75万元,原因是新增工作项目后各项检查督查次数增多,接待费用随之增加。
(1)因公出国(境)支出情况。
2018年因公出国(境)支出0万元。
(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。
2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出1.55万元,比上年增加1.55万元,原因是因业务工作需要,节能监察监测中心新增调拨车辆1辆。
(3) 公务接待费支出情况。
2018年公务接待48批次,190人次,支出1.13万元,比上年增加0.75万元,原因是新增工作项目后各项检查督查次数增多,接待费用也有所增加。
2、培训费支出情况。
2018年培训费支出2.96万元,主要用于参加省、市业务部门的各种培训支出。
3、会议费支出情况。
2018年会议费支出0.6万元,主要用于召开各类业务会议支出。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金160.76万元,占一般公共预算项目支出总额的29%。
“预算(项目)绩效目标自评表”、“部门整体支出绩效自评表”见部门决算公开表9、表10。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度本部门运行经费支出116.03万元,用于维持机关日常运转所需的公用支出,比上年增加75.21万元。原因主要是增加了工作项目和内容,支出随之增加。
(二)政府采购支出情况。
2018年本部门政府采购支出总额共7万元,其中政府采购货物类支出7万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。其中:授予中小企业的合同金额0万元,占政府采购支出总金额的比重0%。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末,本部门所属单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。
八、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
附:凤县发展和改革局2018年度部门决算公开报表
2019年8月30日
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