凤县人大常委会办公室2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1.部门主要职责

县人大常委会办公室是县人大常委会的工作机构,承担着县人民代表大会、县人民代表大会常委会依法履行各项职权的服务保障工作。其主要职责是：

(1)坚持人民主体地位,加强人民代表大会制度理论研究和实践创新,发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。

(2)按照完善中国特色社会主义法律体系的要求,为县

人大及其常委会起草、论证、协调、审议机制，做好服务保障。

(3)依据宪法和有关法律的规定,行使监督职权。围绕健

会“一府一委两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督

制度,为县人大及其常委会认真发挥监督职能,做好服务保

障。

(4)坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度,做好与中

共凤县县委、县政府、县政协及有关部门工作联系。

(5)加强人大常委会与在凤的省、市人大代表的联系,健全代表联络机构和网络平台,充分发挥人大代表的作用,密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作。

(6)组织县人民代表大会换届选举工作,指导镇人民代表大会换届选举工作,承办人事任免事项等具体工作。

(7)负责凤县人民代表大会、常务委员会会议、主任

会议以及其他重要会议、活动的组织和服务。

(8)负责协调、保障专门委员会、工作委员会实施执法

检查、调查研究工作,为人大代表视察、考察、调研及其重

要活动做好组织服务工作。

(9)受理人大代表和群众来信来访;督办和协调处理重

大信访案件。

(10)做好公民有序参与立法各项活动的组织,协调有关

方面回应社会关切。

(11)负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻

报道工作。

(12) 承办县人大领导同志交办的其他事项。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）着力加强调查研究。结合全年工作进度，联合各工作委员会听取议题开展会前调研。对新时期如何发挥代表作用、县域工业园区发展情况、全民健身活动开展情况、“七五”普法工作开展情况、全县矿产资源管理进行实地调研，对全县“农村五改”工作情况、城镇规划工作情况，贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国安全生产法》等6项工作和法律贯彻情况进行检查调研，为常委会审议评议相关工作提供了重要依据，确保了常委会全年各项既定监督工作任务的全面完成。

（二）全面加强督办工作。一是对县十七届人大二次会议80件代表建议，及时召开建议交办会，转交县政府办理，并由各工作委员会负责督办、现场检查、回访代表等形式着力加强督办，推动建议落实。所有建议现已办理完毕。对常委会印发的85条审议意见，组织检查组全面检查，有力推动了常委会议定事项的落实。二是协助常委会扎实推进环保督查工作，深入部分企业进行督查，要求按照规定从环评审批手续、场地砂石未覆盖、收尘设施、环境卫生等方面督促开展整治工作。三是组织20名县人大代表就优化我县营商环境事项约见了部分县级国家机关负责人，督促县政府及相关职能部门及时落实代表们在约见中提出的问题和建议，在“重商”“尊商”“育商”“聚商”上再提升，确保企业“引得来、留得住”，打造具有凤县特色的营商环境。

（三）加强指导镇人大。一是指导各镇人大严格依法开好年中镇人民代表大会,并就县人大代表向选民述职、代表履职登记、“人民好代表”推荐评选、县人代会代表议案建议准备等日常工作及时下发文件进行安排。二是出台了《关于进一步规范人大代表之家（活动室）运行，充分发挥代表活动阵地作用的意见》，进一步明确了代表之家和代表小组活动室的定位、职能和作用，指导了家室活动正常开展。三是配合常委会召开全县镇人大工作座谈会，各镇结合工作实际，谈体会、谈打算、提建议，对今后做好镇人大工作特别是规范化建设谈了很好的意见建议，在交流借鉴中明确了思路、增添了动力、鼓舞了士气。

（四）密切代表联络服务。一是认真落实《关于加强代表工作，促进代表履职的意见》，依托家室阵地平台，组织培训学习、通报政情、交流工作、开展小组活动，促使和保障代表充分发挥管理国家和社会事务、积极建言献策的主人翁作用。二是坚持邀请代表和公民参加人大常委会会议及视察检查活动。全年组织联系选民活动4次，140名省市县镇人大代表参加了相关会议、活动，20名公民旁听了会议。三是开展集中视察。

（五）强力推进脱贫攻坚。坚持周六扶贫日制度，组织机关干部多次深入包抓村，开展政策宣传、入户调研等工作。协同村“两委”班子，坚持问题导向，突出“三个落实”，加快问题整改，扎实做好贫困户收入研判工作，补齐户脱贫、村退出、镇推进短板，确保高标准高质量脱贫。一年来，举办各类培训3场受益400多人，安排就业15人。

（六）建成人大预算联网监督中心。按照省市人大预算联网监督推进会要求，在常委会指导下，落实专门办公场地、配套设备、工作人员，制定工作制度，保证平台正常运行。预算联网监督中心的建成必将进一步拓展人大预算审查监督的广度和深度，使人大的监督工作空间更加广阔，必将为推进预算公开、强化预算约束力，提高人大代表和人民群众对财政预算工作的满意度发挥积极作用。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级。

凤县人大常委会设“两室五委”，即人大常委会办公室、信访室、财政经济工作委员会、法制工作委员会、人事代表选举工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人；实有人员30人，其中行政30人。单位管理的离退休人员26人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况。

（1）2018 年度本年收入合计426.34万元，较上年增加11.53万元，主要原因为当年财政供养人员及离休人员工资福利支出增加、当年追加信息化建设经费及专项采购经费支出等。

（2）2018 年度本年支出合计426.34万元，较上年增加11.53万元，原因同上。

2、本年度收入构成情况。

2018 年度本年收入合计426.34万元，其中财政拨款收入406.66万元, 占总收入的95.38%；其他收入19.68万元，占总收入的4.62%。

3、本年支出构成情况。

2018 年度本年支出合计426.34 万元。其中:基本支出369.37万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的86.64%；项目支出56.97万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标的支出，占总支出的13.36%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款收入总计406.66万元，较上年减少8.15 万元，主要原因为专项会议费用减少。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出总计406.66 万

元，其中：基本支出369.37万元，项目支出37.29万元。

2018 年一般公共预算财政拨款支出比上年减少8.15万元，原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度，本部门一般公共预算财政拨款支出406.66万元，按政府功能分类科目明细如下：一般公共服务支出-

人大事务支出406.66万元，其中：行政运行340.04 万元、

一般行政管理事务4.44 万元、人大会议52.53万元、其他人大事务8万元；招商引资支出1.65 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度，本部门一般公共预算财政拨款基本支出

406.66 万元，其中：（1）人员经费支出293.86万元，包

含：工资福利支出293.02万元、对个人和家庭的补助支出

0.84万元；(2)公用经费支出55.83 万元，包含：商品和服务支出54.72万元、资本性支出1.11万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出6.33万元，较上年减少6.71万元，降低51.46%。其中因公出国出境费当年支出0万元；公务用车购置及运行费当年支出0万元，车辆运行维护费4.45万元较上年数10.22万元减少5.77 万元，降低56.46%；公务接待费当年支出1.88 万元较上年数2.82万元减少0.94万元，降低33.33%，主要原因为严格执行八项规定要求。

（1)因公出国(境)支出情况。

2018年本单位无因公出国(境)支出。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车运行维护费支出4.45万元,较上年数10.22 万元减少5.77万元，降低56.46%，主要原因为严格执行八项规定要求。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待15 批次，120人次，支出1.88万元，上年数2.82万元减少0.94万元，降低33.33%，主要原因为严格执行八项规定要求，严格经费支出管理，压缩公务接待费开支。

2、培训费支出情况。

培训费支出年初预算支出1万元，当年决算支出0.56万元，较年初预算减少0.44 万元。原因为根据实际工作开展需要调整培训安排，与去年同期0.60万元比较减少0.04万元。培训费支出严格按照《县级人大机关培训经费管理办法》要求执行，在培训人均标准内控制培训经费支出。

3、会议费支出情况。

会议费支出年初预算支出30.00万元，当年决算支出28.40 万元，较年初预算减少1.6万元，主要原因为2018

年为县人代会会期较往年天数增加；与去年同期12.48万元比较增加15.92万元，原因同上。会议费支出严格按照《县级人大机关会议经费管理办法》要求执行，按会议级别标准控制会议经费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金56.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。“预算（项目）绩效目标自评表”、“部门整体支出绩效自评表”见部门决算公开表样中表9、表10。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

行政单位机关运行经费支出55.83 万元，较上年支出67.74万元减少11.91 万元，减少的主要原因为严格经费支出管理，压缩日常公用经费开支。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共1.11万元，其中政府采购货物类支出1.11万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0 万元，其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018 年末，本部门所属单位共有车辆2 辆；无单价50 万元以上的通用设备，无单价100 万元以上的通用设备。2018 年没有购置车辆；未购置单位价值50 万元以上的设备，未购置单价100 万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

 凤县人大常委会办公室（汇总）.XLS