凤县商务和工业信息化局2020年部门综合预算

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

2020年部门预算公开报表

第一部分  部门概况

一、 部门主要职责及机构设置

凤县商工局是县政府的综合办事机构，是县财政一级预算管理正科级单位。主要职责：负责全县工业、商贸、信息化、科技行业的规划、协调、指导、服务工作。

内设办公室、工业股、科技股、信息化股、商务股、综合股

二、2020年年度部门工作任务

完成社会消费品零售总额26.8亿元，增速达到12%；工业产值和工业增加值增速达到9%；完成全社会科技研发投入1.8亿元；完成新增限额以上商贸流通企业2户；培育规模以上工业企业2户；实施工业类重点项目12个，项目总投资23.9亿元，年度计划投资12.44亿元，力争重点项目全部入固定资产投资项目库；实现招商引资到位资金2亿元，向上争取资金5000万元；完成技术合同交易额500万元，完成专利申请10件；完成外贸进出口总额500万元；完成服务业增加值增速8%，完成非公经济占比59%，力争在商务提质、工业转型、“两化”融合、科技创新方面取得新突破。

三、部门预算单位构成

凤县商工局2020年部门预算包括凤县商工局本级预算和所属行政事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级单位共有2个，包括：凤县中小企业服务中心和凤县科技开发中心。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制29人，其中行政编制10人、事业编制19人;实有人员32人，其中行政16人、事业16人。单位管理的退休人员40人，遗属13人，60年代精简人员14人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收入预算总体情况。

2020年本部门及所属单位收入预算3935032.32元，支出预算3935032.32元。其中：财政一般公共预算拨款3935032.32元，较上年下降19%，主要原因是2020年项目资金减少。

 (二)财政拨款收支情况。

1、2020年度预算支出按功能科目分类：

2020年本部门及所属单位支出预算3935032.32元：

（1）资源勘探信息等支出2915920.92元，其中行政运行2915920.92元（人员经费支出2872420.92元、公用经费支出43500元）;

（2）社会保障和就业支出567027.72，其中行政单位离退休12271.56元（人员经费支出12271.56），机关事业单位基本养老保险缴费支出374756.16元（人员经费支出374756.16元），其他企业改革发展补助180000元（专项业务经费支出180000元）；

（3）卫生健康支出177259.68，其中行政单位医疗177259.68元（人员经费支出177259.68元）；

（4）住房保障支出274824，其中住房公积金274824元（人员经费支出274824元）；

2、2020年度预算支出按部门预算支出经济科目分类：

2020年本部门及所属单位支出预算3935032.32元：

（1）人员经费和公用预算经费支出3755032.32元，其中：

机关工资福利支出3376364.76元，其中人员经费支出3376364.76元（基本工资1917981.72元、津贴补贴627489.72元、机关事业单位基本养老保险缴费374756.16元、职工基本医疗保险缴费177259.68元、其他社会保障缴费4053.48元、住房公积金274824元）。

商品和服务支出170100元，其中人员经费支出126600元（其他商品和服务支出126600元），公用经费支出43500元（办公费13000元、印刷费3000元、邮电费500元、差旅费10000元、维修维护费2000元、公务接待费15000元、）。

对个人和家庭补助支出208567.56元，其中人员经费支出208567.56元（离休费12271.56元、生活补助196296元）

（2）专项业务经费180000元（医疗费补助180000元）

3、2020年度预算支出按政府预算支出经济科目分类：

2020年本部门及所属单位支出预算3935032.32元：

（1） 机关工资福利支出3376364.76元，其中人员经费支出3376364.76元（工资奖金津补贴2545471.44元、社会保障缴费556069.32元、住房公积金274824元）

（2） 机关商品和服务支出170100元，其中人员经费支出126600元（其他商品和服务支出126600元），公用经费支出43500元（办公经费26500元、公务接待费15000元、维修维护费2000元）

（3） 对个人和家庭补助支出388567.56元，其中人员经费208567.56元（社会福利和救助196296元、离退休费12271.56元），专项业务经费支出180000元（社会福利和救助180000元）

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年我局及下属共3个单位“三公”经费预算支出1.5万元，和上年预算持平，其中：因公出国（境）费预算0万元，预计因公出国（境）0批次，0人次，和上年预算持平；公务接待费1.5万元，预计公务接待60批次，390人次，和上年预算持平。公务用车购置费本年预算为0，预计购置车辆为0辆，公务用车运行维护费预算0万元，车辆购置及运行费和上年预算持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2020年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

八、部门政府采购情况说明

2020年本部门无政府采购预算

九、部门预算绩效目标说明

 2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3935032.32元，主要是完成本年目标任务发生的一般性支出。政府性基金预算当年拨款0万元。

十、机关运行经费安排说明

2020年度本部门运行经费预算43500元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，与上年持平。

十一、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  公开报表

2020年部门预算公开报表

凤县商务和工业信息化局.xls