中国共产党凤县委员会办公室 2018年部门决算说明

中国共产党凤县委员会办公室

2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.负责县委重大活动、重要会议的统筹协调服务工作，县委领导公务活动的组织安排及服务工作；承担县委常委以县委名义参加活动的协调联系。

2.负责县委日常文书的处理工作；县委文件、文稿的起草、批办、印发、存档，党内法规和规范性文件报备与清理工作；承担中央及省、市、县委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示落实情况的督促检查；围绕县委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

3.负责全县党政系统的密码通信、密码管理和密码保密工作，中央、省委、市委文件和党政领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码通信的传递工作。

4.负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作。

5.负责县委群体性、突发性上访群众的接待处置、联络协调和督办工作。

6.负责县委全面深化改革领导小组日常工作。

7.负责县委机关的精神文明建设、社会治安综合治理工作；承担县委、县委办公室后勤保障、公务接待及退休干部服务工作。

8.承办县委领导日常事务的具体服务工作。

9.完成县委交办的其他工作任务。

（二）机构设置

本部门由机关本级组成，2018年决算只包括部门本级决算。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，县委办公室各单位紧密配合、相互协作，各项工作取得了一定的成绩，顺利的完成了年度各项目标任务。

（一）办文办会精益求精，办会细致有序。

今年以来，我办严格按照《中国共产党机关公文处理条例》《国家行政机关公文处理办法》和省、市制定的《党的机关公文处理细则》,规范行文规则和运行程序，从公文起草、校核、送阅到排印都照章办理；并且秉持“准、严、精”的办会要求使各类会议胜利召开，领导干部评价满意。

（二）紧跟全县发展大局，文字综合能力展现新风貌。

一是提高政务服务水平。全年多次协调省委省政府和市委市政府领导专题视察调研活动，精心筹备了各项重大会议，政务服务水平不断提高。二是提高文秘服务水平。全面把好材料关，对每一个讲话、致辞、汇报、报告等一般性、综合性材料精益求精、力求完美，出精品、出佳作，文秘服务成效显著。三是提高信息服务水平。全年共上报省市委信息770条，编发《凤县信息》30期，提高了信息服务能力的影响力。

（三）紧扣重点工作，督查服务能力实现新突破。

紧抓上级重要会议及省市领导来凤调研指示精神贯彻落实；狠抓县委重大决策部署的贯彻落实；强化重点领域督查任务的督查问效；做好领导批示和人大政协建议提案办理的督查落实。

（四）破解转型发展难题，创新决策服务能力实现新作为。

今年以来,县委全面深化改革领导小组办公室紧扣全面深化改革任务，坚持问题导向，强化责任担当，各方面改革呈现纵深推进、成效益显的良好态势。“三变”改革、国家监察体制改革试点、党政机构改革、地方金融监管体制改革、扩权强镇改革等一系列重要领域和关键环节改革取得新突破。

（五）立足防范教育，保密服务能力呈现新气象

一是教育宣传，提高保密意识。加强宣传学习教育，认真贯彻落实《保密法》，通过多做途径的教育宣传，干部的保密意识不断提高。二是突出重点，抓好保密工作。通过对涉密人员进行培训，加强制度建设、强化部门管理、严格防范标准做好党政机关保密要害部门的保密工作，使保密工作“软件”“硬件”双重达标。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制30人，其中行政编制21人、事业编制9人;实有人员23人，其中行政17人、事业6人。单位管理的离退休人员5人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入总计331.46万元，总体情况比上年减少24%，主要原因是2018年县委办加强内控管理，厉行节约。本年度支出总计331.46万元，总体情况比上年减少24%，主要原因同上。

2、本年度收入构成情况。

（1）公共预算财政拨款收入331.46万元，为县级财政当年拨付的公共预算财政拨款收入。

（2）政府性基金收入0元，为县级财政当年拨付基金为0元。

(3)事业收入0元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（4）经营收入0元，为事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（5）其他收入0元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（6）用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

3、本年支出构成情况

（1）基本支出331.46万元，主要是保障机关正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。 其中:工资福利支出 201.06万元，商品和服务支出130.40万元，

（2）机关服务项目支出0万元。

（3）经营支出0元，为事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（4）对附属单位补助支出0元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（5）结余分配0元，主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出331.46万元，总体情况比上年减少24%，主要原因是2018年县委办加强内控管理，厉行节约。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年本部门一般公共预算财政拨款支出331.46万元。其中一般公共服务支出331.46万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年本部门财政拨款基本支出331.46万元，其中人员经费201.06万元，包括工资福利支出201.06万元。 日常公用经费130.40万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出是10.9万元，其中公务接待费0.7万元，公务用车运行维护费10.2万元，18年“三公经费”支出18.24万元，其中：因公出国（境）费用0元，公务用车及运行维护费13.02万元，主要用于公务车辆保险、加油费、维修等费用。2018年度本部门公务接待支出5.22万元，主要用于公务接待，涉及公务接待 96批次、508人。三公经费上下年增减情况及原因分析，2018年度三公经费支出18.24万元，比上年同期减少24%，原因是严格控制公务接待人次和标准的实施，严控三公经费支出。

2、2018年培训费预算安排3.8万元，本年实际支出 3.8万元，上年度支出6.64万元，比上年同期减少42%，主要用于县政府领导及机关干部外出培训学习费用，压缩经费支出，厉行节约。

3、2018年会议费预算安排10万元，本年实际支出 10万元， 比上年同期减少 68%， 主要原因是大型会议减少。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门无2018年度一般公共预算项目支出，共涉及资金0万元。“预算（项目）绩效目标自评表”、“部门整体支出绩效自评表”已公开空表，见部门决算公开表9、表10。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度本部门运行经费支出 130.40万元，用于维持日常机关正常运转所需的公用支出，较上年同期减少43%，原因是加强内控管理，提高资金使用效率，厉行节约，压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆6辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

中国共产党凤县委员会办公室公开（汇总）.xls