凤县残疾人联合会2018年部门决算

一、部门主要职责及机构设置

（一）宣传贯彻《残疾人保障法》，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。 制定全县残疾人事业发展规划和计划，并组织监督实施。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）指导、协调基层残疾人联合会的工作。负责评残和残疾证的发放管理，精心组织每年的“助残日”活动。

（六）承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（七）监督和管理各类残疾人社会团体组织。

（八）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）加大力度，再添措施，狠抓创建示范县目标任务的落实

以推进残疾人“两个体系”建设为目标，按照创建全省残疾人工作示范县目标任务要求。加强领导，再添措施，查漏补缺，加大力度，狠抓落实，全面完成创建全省残疾人工作示范县目标任务。

（二）办好残疾人十件实事

统筹兼顾，科学规划，协调运作，进一步加大扶残助残工作力度，继续为残疾人办好十件实事，切实解决残疾人生产生活中的困难和问题，全力为残疾人办实事、解难事，改善残疾人生产生活状况，让更多的残疾人参与社会生活，共享发展成果，推动全县残疾人事业持续健康发展。

（三）做好残疾人保障救助、扶贫、就业、教育、康复等方面工作

1、“双节”期间，组织开展走访慰问城乡贫困残疾人活动；

2、为1至3级残疾人每人每月发放60元生活补贴，对1至3级18周岁以下（不含18周岁）的残疾儿童每人每月发放100元生活补贴(已享受残疾人生活补贴的残疾儿童，补贴标准由原每人每月50元提高到每人每月100元)。及时申报符合享受残疾人生活补贴的残疾人对象；

3、为视力、肢体、精神、智力、多重的一级、二级残疾人发放80-120元/人/月的护理补贴；

4、协调民政部门将城乡贫困残疾人家庭优先纳入最低生活保障，对“三无”（无劳动能力、无生活来源又无法定赡养、抚养、扶养义务人）残疾人，实行五保供养，智力及精神残疾的予以托养或居家安养，并为居家安养的城镇重度残疾人发放生活补贴；

5、为重度残疾人和残疾人专委、康复协调员每人加发放一次性过年生活补贴100元；

6、开展残疾人机动车燃油补贴调查摸底，建立系统档案；及时申报、发放残疾人机动车燃油补贴。

7、继续实施“白内障复明工程”、“贫困精神病患者康复医疗救助工程”、“贫困残疾儿童康复救助工程”及“残疾人个性化适配辅助器具发放工程”，实现残疾人康复服务全覆盖；

8、在巩固提升残疾人儿童筛查、随报、转介服务的基础上，认真实施疾病防治、药物和环境污染致残防御、生产交通事故防控、残疾人康复、宣传教育等残疾预防工作，提高人口素质。

9、实施残疾人千户万人缩距奔小康工作。按照宝鸡市关于贯彻陕西省《农村残疾人扶贫开发纲要》（2011-2020年）的意见要求，认真组织实施市委组织部等部门“关于大力实施宝鸡市残疾人千户万人缩距奔小康的意见，深入基层调查研究，摸清实情，联合有关部门，加大资金、物资、技术、培训、信息方面的支持，启动残疾人扶贫项目，利用5年时间，帮助千名残疾人脱贫。

10、继续深入贯彻《残疾人教育条例》，配合教育行政部门，积极争取政府对特殊教育事业的投入，促进特殊教育与普通教育的同步协调发展，巩固提高残疾儿童少年义务教育、学前教育入学率。

11、全面完成计划生育、普法、综合治理、精神文明、党建、党风廉政建设以及包抓联系村等工作，积极完成市残联及县委、县政府交办的其他工作任务。

三、部门决算单位构成

凤县残疾人联合会为参照公务员管理事业单位，正科级建制，无直属单位，经费实行财政全额拨款。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制5人，其中行政编制4人、事业编制1人；实有人员7人，其中行政6人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况。

（1）本年度收入679.83万元，总体情况较上年增加4%，增长原因：残疾人数增加，部分补助标准提高。

（2）本年度支出总计679.83万元，总体情况较上年增加4%，增长原因：残疾人数增加，部分补助标准提高。

2.本年度收入构成情况

2018年财政拨款收入679.83万元。其中：一般公共预算财政拨款679.83万元。

3.本年支出构成情况

2018年支出总计679.83万元，其中残疾人事业611.60万元，其他社会保障和就业支出68.23万元。。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

本年度收入总计679.83万元，支出总计679.83万元。总体情况较上年增加4%，主要原因是残疾人数增加，部分补助标准提高。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年本部门及所属事业单位一般公共预算财政拨款支出679.83万元。其中基本支出559.13万元（人员经费401.49万元，日常公用经费157.64万元）,项目支出120.7万元，主要原因是残疾人数增加，部分补助标准提高。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年本部门基本支出559.13万元。其中人员经费401.49万元，公用经费157.64万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”2.03万元，其中，因公出国(境)费用0元，公务用车购置及运行维护费1.77万元，公务接待费0.26万元，会议费1.24万元。

（1)因公出国(境)支出情况。

2018年因公出国(境)费用0元。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出1.77万元,比上年无增减变化。

(3) 公务接待费支出情况。

2018年公务接待5批次,支出0.26万元,比上年减少31.58%。

2、培训费支出情况。

3、会议费支出情况。

2018年会议支出1.24万元，增长原因：因县城规划原办公楼拆除，租赁会议室费用。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一般公共预算项目支出总额679.83万元。“预算（项目）绩效目标自评表”、“部门整体支出绩效自评表”见部门决算公开表9、表10。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费支出157.64万元。用于维持部机关日常运转所需的公用支出。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆XX辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

凤县残疾人联合会（汇总）公开.XLS