凤县人民政府办公室2020年部门综合预算说明

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

2020年部门预算公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

凤县人民政府办公室的主要职责是处理县政府日常工作的综合办事机构，为凤县政府组成部门。其主要职责是：

1、认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府决策部署，负责县政府日常政务和事务。

2、负责全县政府系统政务信息收集和编报工作，反映各方面工作动态；围绕县政府总体工作部署，协助县政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向省政府、市政府和县委、县政府报送信息，反映各方面动态。

3、负责拟办各部门、各镇人民政府请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责部门之间、镇之间的工作协调，并提出协调意见，报县政府领导审定。

4、负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

5、督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市县领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告；负责市县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

6、负责县政府及县政府办公室政务公开工作，指导、监督全县政务公开和政府信息公开工作。负责县政府公众信息网、县镇机关电子政务管理工作。  

7、负责智慧凤县运营指挥中心和数字城管项目建设运营，负责落实城乡网格化综合管理、数字城管指挥运行、政务一号通建设管理等工作任务。

8、负责县政府政务值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实县政府领导同志指示批示。

9、负责全县政府职能转变和“放管服”改革工作。

10、负责全县金融发展、改革和稳定工作。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

县人民政府办公室设7个内设机构：秘书股、综合股、行政管理股、文书机要股、督查股、金融股、网格股。

二、2020年度部门工作任务

1、围绕县委、县政府中心工作，紧扣“坚持绿色发展、聚力转型突破”的总目标和“综合考核夺优秀、单项考核争先进、亮点工作树典型”总要求，积极主动搞好综合协调服务，完成县委、县政府领导交办的各项工作任务，全面完成年度“追赶超越”工作目标。

2、做好全县重点项目建设、招商引资、脱贫攻坚等重点工作的协调服务工作。按要求积极落实下达的年度合同引资、总部经济企业引进等工作任务。

3、做好各项政务活动的组织筹备及服务工作。

4、做好县政府网站和县镇机关电子政务平台日常管理维护工作，抓好智慧凤县运营指挥中心和数字城管日常运行管理。

5、积极搭建平台，促进银企对接，引导金融机构加大对县内企业的信贷投放力度，切实服务实体经济发展。

6、牵头抓好城乡网格化综合管理日常工作。

7、争取资金60万元。

8、全面完成年度脱贫攻坚包联任务。。

9、负责县政府各类重要文稿的起草、文字把关，规范工作流程，上报政务信息不少于130条、开展调研不少于10次、形成理论调研文章不少于5篇。

10、进一步加强督查督办工作，做好市、县人大代表建议、政协委员提案协调办理和督促检查工作。

11、做好县政府各项会议的组织筹备和会务工作。

12、牵头抓好全县职转和优化营商环境工作。

13、牵头做好县政府值班室政务值班工作。

14、加大打击非法集资宣传力度，稳妥处置各类非法集资案件。

15、牵头抓好省级文明机关常态化管理工作。

16、做好目标责任考核、党建、党风廉政建设、计划生育、节能减排、信息公开等基础管理工作。

17、抓好县政府公车平台、市场化车辆管理服务平台日常管理，确保安全高效运行。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括，部门本级预算和和所属行政事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底凤县人民政府办公室（含下属单位）总编制59人，其中：行政编制21人，事业编制38人，实有在职人数37人，其中:行政17人，事业20人。单位管理的离退休人员7人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门及所属单位预算收入532.18万元。较上年713.23万元减少181.05万元，减少25%。其中：财政公共预算拨款532.18万元，较上年减少25%，非税收入拨款0万元。主要原因是项目经费减少，按照县财政局相关规定，2020年部分项目经费未下达预算指标（项目支出按照本单位当年实际支出，结合争取项目资金完成情况，由本单位申请，财政局审核，审核无误后予以拨付）。2020年本部门及所属单位预算支出532.18万元。包括人员经费和公用经费支出432.18万元，占支出总额的81%，较上年减少56.55万元，降低5.25%，主要是机构改革人员流动、相应业务经费减少；项目经费支出100万元，占支出总额的19%，较上年减少589.5万元，减少14.5%，主要原因是项目经费减少，按照县财政局相关规定，2020年部分项目经费未下达预算指标（项目支出按照本单位当年实际支出，结合争取项目资金完成情况，由本单位申请，财政局审核，审核无误后予以拨付）。

(二)财政拨款收支情况。

2020年度本部门财政拨款收入532.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入532.18万元，非税收入拨款0万元，较上年减少25%。主要原因是项目经费减少，按照县财政局相关规定，2020年部分项目经费未下达预算指标（项目支出按照本单位当年实际支出，结合争取项目资金完成情况，由本单位申请，财政局审核，审核无误后予以拨付）。2020年度本部门财政拨款支出532.18万元，较上年减少25%。原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出432.18万元（工资福利支出399.48万元、商品服务支出22.77万元、对个人和家庭补助支出9.93万元）；项目支出100万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

1.2020年度本部门当年一般公共预算拨款支出532.18万元，其中：一般公共预算拨款支出532.18万元，非税收入拨款0万元，较上年减少25%。主要原因是：1、2020年本部门预算公用经费在2019年预算的基础上压减5.25%，2、项目经费在2019年预算的基础上压减14.5%.

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门及所属单位2020年当年一般公共预算拨款支出532.18万元,其中：（1）行政运行（2010301），行政单位人员工资、养老、社保费用、公用经费，较上年减少71.4万元,主要是机构改革人员流动、相应业务经费减少。

(2)机关服务（2010303），专项业务经费，较上年减少415万元，主要原因是项目经费减少，按照县财政局相关规定，2020年部分项目经费未下达预算指标（项目支出按照本单位当年实际支出，结合争取项目资金完成情况，由本单位申请，财政局审核，审核无误后予以拨付）。

（3）事业运行（2010350），事业单位人员工资、养老、社保费用、公用经费，较上年增加9.89万元,主要是按照在职人员实际人数核算填列。

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399），专项业务经费，较上年减少124.5万元，主要原因是项目经费减少，按照县财政局相关规定，2020年部分项目经费未下达预算指标（项目支出按照本单位当年实际支出，结合争取项目资金完成情况，由本单位申请，财政局审核，审核无误后予以拨付）。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），人员经费，本年预算支出44.17万元，原因是上年度此项目支出并入行政运行费,人员经费一并填列。

（6）行政单位医疗（2101101），人员经费，本年预算支出18.51万元，原因是上年度此项目支出并入行政运行费,人员经费一并填列。

（7）事业单位医疗（2101102），人员经费，本年预算支出2.33万元，原因是上年度此项目支出并入行政运行费,人员经费一并填列。

（8）住房公积金（2210201），人员经费，较上年减少3.01万元，主要是机构改革人员流动、相应业务经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明，2020年本部门及所属单位当年一般公共预算拨款支出532.18万元,其中：

工资福利支出（301）399.49万元，均为人员经费，较上年减少75.59万元，原因是人员流动工资基数变化，按照实际人数核算填列；

商品和服务支出（302）122.77万元，包含人员经费15.72万元，公用经费7.05万元和专项业务经费100万元，较上年减少573.88万元，主要原因是项目经费减少，按照县财政局相关规定，2020年部分项目经费未下达预算指标（项目支出按照本单位当年实际支出，结合争取项目资金完成情况，由本单位申请，财政局审核，审核无误后予以拨付）。

个人和家庭的补助支出（509）9.92万元，均为人员经费，较上年增加6.26万元，原因是增加了离退休人员费用。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门及所属单位当年一般公共预算拨款支出532.18万元,其中：

机关工资福利支出（501）353.44万元，均为人员经费，较上年减少29.55万元，原因是人员流动工资基数变化，按照实际人数核算填列；

机关商品和服务支出（502）119.92万元，包含人员经费15.72万元，公用经费4.2万元和专项业务经费100万元，较上年减少576.73万元，主要原因是项目经费有减少，按照县财政局相关规定，2020年部分项目经费未下达预算指标（项目支出按照本单位当年实际支出，结合争取项目资金完成情况，由本单位申请，财政局审核，审核无误后予以拨付）。

对事业单位经常性补助（505）48.90万元，原因是上年度此项目支出并入事业运行费,人员经费一并填列。

对个人和家庭的补助支出（303）9.92万元，均为人员经费，较上年增加6.26万元，原因是增加了离退休人员费用和遗属生活补助费。

(四)政府性基金预算支出情况。

2020年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分  其他说明情况

(六)“三公”经费等预算情况。

2020年我办“三公”经费预算支出60万元，较上年预算减15.4%，其中：因公出国（境）费预算0万元，因公出国（境）0批次。公务用车购置费本年预算为0，预计购置车辆为0辆，2020年公车平台运行费单独预算，7辆公车运行维护费53万元，培训费4万元，会议费3万元。合计60万元，较上年预算减15.4%，减少主要原因是认真学习中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，压减“三公”支出费用。

(七)部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门及所属单位共有公务车辆30辆，其中政府公务车平台8辆；政府商务车平台22辆。2019年部门预算安排购置车辆为0；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

(八)政府采购情况。

2020年度本部门政府采购预算共356.64万元.其中：购买社会服务支付85名临聘人员劳务费300.3万元，车辆维修和保养服务53万元，办公设备购置费3.34万元，

（九）部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款100万元。当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）

（十）机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排7.05万元，较上减少2.95万元，主要原因是严格控制公用经费管理，规范公用支出行为，提高资金使用效益。

十一、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：凤县人民政府办公室2020年部门综合预算公开报表.xlsx

凤县人民政府办公室

2020年2月8日