凤县人力资源和社会保障局2020年部门综合预算

凤县人力资源和社会保障局2020年部门综合预算

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

2020年部门预算公开报表

凤县人力资源和社会保障局2020年部门综合预算

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责：

根据凤政办发(2010)67号文件规定，本部门承担主要职责为：

1、贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障方面的方针、政策及法规。拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和计划，拟定有关人力资源和社会保障规范性文件。                                   

2、负责全县人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。

3、负责全县机关事业单位人事宏观管理；负责事业单位工作制度改革、福利、津补贴管理工作。建立全县事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实事业单位人员离退休政策。

4、负责事业单位人事制度改革工作，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，拟定专业技术人员管理和继续教育工作制度并组织实施；牵头推进深化职称制度改革工作，责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

5、负责全县引进国外人才和智力工作，贯彻执行国家引进国外智力的各项政策法规。

6、综合管理公务员队伍，负责公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、调任、辞职辞退、申诉控告等工作；负责事业单位参照公务员法管理；依照组织法办理县政府常务会议决定任免工作人员的手续；拟定有关人员调配办法和特殊人员安置办法，会同有关部门拟定国家荣誉制度和政府奖励制度。

7、负责全县人事、劳动争议调节仲裁工作，落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行非法使用童工政策和女工，未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动者维权工作，依法查处重大案件。

8、负责全县就业、失业社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

9、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系；负责养老、失业、工伤、生育、社会保险及补充保险的管理工作；承担社会保险基金的安全监管责任。

10、承办县政府交办的其它工作事项。

（二）机构设置

凤县人力资源和社会保障局为正科级建制一级预算单位，由机关本级行政单位和凤县人才交流中心、凤县劳动保障监察大队2个财政全额拨款事业单位组成；下设凤县劳动就业服务中心、凤县城乡居民养老保险管理中心和凤县机关事业单位养老保险管理中心3个二级单位。

二、2020年度部门工作任务

1、全县城镇新增就业1600人以上。

2、发放小额担保贷款2000万元。

3、城镇登记失业率3.9%以内。

4、城乡居民社会养老保险参保4.5万人，参保率达到99%以上，待遇享受率达到100%。

5、城镇职工基本医疗保险参保1.29万人，工伤保险参保达到1.2万人，生育保险达到8200人。

6、农村劳动力转移就业2.3万人，劳务输出1.2万人。

7、推进有条件的农村居民进城落户750人。

8、劳动监察和劳动人事争议仲裁案件投诉举报结案率，分别达到95%和92%。

9、聚力促进就业创业工作，落实完善各种就业扶持政策，加大技能培训，调整就业结构；继续把高校毕业生就业放在首位，积极开发高校毕业生见习岗位，全面推行大学生见习制度；计划招聘引进各类人才80人以上。               

10、认真做好事业单位公开招聘等人员招录项目的计划报批工作，认真抓好事业单位工作人员等日常管理工作，严格事业单位人员考核工作；严格事业单位岗位设置和岗位聘用工作的管理，合理设岗，竞争上岗。

11、完善事业单位收入分配制度，按照省市统一部署，调整事业单位工资标准。加强事业单位绩效工资管理，完善以总量管理为主的事业单位绩效工资制度。继续做好事业单位退休人员管理服务工作，落实“两项待遇”。                                       

12、积极维护劳动者权益，加强农民工工作，健全劳动关系协调机制，加强劳动保障监察执法，化劳动人事争议调解仲裁，提高劳动人事争议调解、处理、办案效能。

13、全面完成就业扶贫各项工作任务，抓好困难居民就业岗位培训，落实就业保障工作。

三、部门预算单位构成

凤县人力资源和社会保障局2020年部门预算包括机关本级预算和所属行政事业单位预算。纳入2020年部门预算编制范围的二级单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，凤县人力资源和社会保障局（含下属单位）总编制47人，其中：行政编制17人，事业编制30人。实有在职人数40人，其中:行政23人，事业27人。单位管理的离退休人员 13人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入5801.6万元，其中一般公共预算收入5801.6万元，较上年减少5786.65万元，主要原因是本年减少城乡居民社会养老保险基金等项目的支出预算。

2020年本部门预算支出5801.6万元，其中一般公共预算支出5801.6万元，较上年减少5786.65万元，主要原因是本年减少城乡居民社会养老保险基金等项目的支出预算。

 (二)财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入5801.6万元，其中一般公共预算收入5801.6万元，较上年减少5786.65万元，主要原因是本年减少城乡居民社会养老保险基金等项目的收入预算。

2020年本部门预算支出5801.6万元，其中一般公共预算支出5801.6万元，较上年减少5786.65万元，主要原因是本年减少城乡居民社会养老保险基金等项目的支出预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算支出5801.6万元较上年减少5786.65万元，主要原因是本年减少城乡居民社会养老保险基金等项目的支出预算。

2、支出按照功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出5801.6万元，其中：

（1）行政运行（2011001）预算174.27万元，为行政单位人员工资及公用经费支出等，较上年减少89.4333万元，主要原因是人员变动，按照实际人数预算。

（2）综合业务管理（2080104）预算2万元，为专项业务经费，与上年度无明显变化。

（3）就业管理事务（2080106）预算89.2281万元，为就业服务中心人员工资及公用经费支出等，较上年增加0.87万元，主要原因是按照实际人员待遇预算。

（4）社会保险业务管理事务（2080107）预算4.92万元，为专项业务经费，较上年减少1.08   万元，主要原因是压减培训等专项业务开支。

（5）社会保险经办机构（2080109）预算142万元，为养老保险人员工资及公用经费，较上年减少35.81万元，主要原因是按照实际人数预算。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算54.6276万元，为机关单位人员养老保险缴费支出，较上年减少4237.64万元，主要原因是减少财政对机关单位人员实际养老保险缴费支出的预算。

（7）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）预算5268.5万元，为事业单位人员养老保险缴费支出，较上年增加82.14万元，主要原因是按照人员实际预算。

（8）行政单位医疗（2101101）预算16.47万元，为行政单位医疗支出，较上年增加 1.33万元，主要原因是按照人员实际预算。

（9）事业单位医疗（2101102）预算9.2828万元，为事业单位医疗支出，较上年增加0.21 万元，主要原因是按照人员实际预核算。

（10）住房公积金（2210201）预算4.03万元，为人员住房公积金支出，较上年减少1.5万元，主要原因是按照人员实际预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出5801.6万元，其中：

工资福利支出（301）预算492.9252万元，均为人员经费，较上年减少29.17万元，原因是人员变动，按实际人数预算。

商品和服务支出（302）预算30.29万元，包含人员经费16.32万元，公用经费7.05万元和专项业务经费6.92万元，较上年减少20.84万元，原因是人员变动，按照实际人数预算。

对个人和家庭的补助（303）预算5278.3852万元，较上年增加3941.99万元，原因是退休人数增加，按照人员实际预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出5801.6万元，其中：

机关工资福利支出（501）预算310.7346万元，均为人员经费，较上年减少18.57万元，原因是人员变动，按实际人数预算。

机关商品和服务支出（502）预算27.44万元，包含人员经费16.32万元，公用经费4.2万元和专项业务经费6.92万元，较上年减少14.41万元，原因是人员变动，按照人员实际预算。

对事业单位经常性补助人员经费（505）预算185.04万元，包含人员经费182.19万元和公用经费2.85万元，与上年度无明显变化。

对个人和家庭的补助（509）预算5278.3852万元，较上年增加3941.99万元，原因是退休人数增加，按照人员实际预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、2020年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转政府性基金预算拨款收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转国有资本经营预算拨款收支。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年预算支出“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出较上年减少5.92%。

公务接待费4.335万元，预计为上级部门检查调研工作时公务用餐，预计涉及到20批次，公务车运行维护费0万元，会议费0万元，培训费0.9万元。2019年预算支出公务接待费4.59万元，公务车运行维护费0万元，会议费0万元，培训费3.1万元。与上年相比公务接待费下降5.6%、公车运行及会议费无变化、培训费下降6.45%，原因是2020年本部门提倡节约、压减开支，严格执行八项规定等相关财经制度。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位固定资产798159.86元，其中通用设备734937元、图书档案3548.20元、专用设备1162、办公设备58512.66元。

本部门2020年未安排购置单价20万元以上的设备。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年未安排政府采购事项。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门综合预算实现了绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款5801.6万元。我县将坚持稳中求进工作总基调，运用法治新思维，主动适应形势新变化，围绕民生为本、人才优先工作主线，稳定就业提质量，完善社保抓统筹，聚集人才助发展，维权执法促和谐，全面推动人社领域各项改革创新，为推进我县人社工作转型升级、提质增效，加快幸福凤县建设提供坚强保障。

十、机关运行经费安排说明

本部门2020年度机关运行经费预算7.05万元，为保障单位运行用于购买商品和服务的各项资金、包括办公及印刷费、差旅费、会议费，培训费、工会经费以及其他费用。较上年减少0.3万元，原因是人员减少，按照人员实际预算。

十一、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  公开报表

2020年部门预算公开报表

附件：凤县人力人力资源和社会保障局2020年预算公开表.xls

                                              凤县人力资源和社会保障局

                                                    2020年2月8日