中共凤县县委机构编制委员会办公室
2020年部门综合预算

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

2020年部门预算公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、研究拟订行政管理体制改革和党政群机关改革的总体方案并组织实施；承担党政群机关主要职责、内设机构和人员编制规定审核报批和日常的机构编制管理工作；

2、研究提出全县行政编制的分配、调整意见。

3、研究拟订全县事业单位分类改革、机构改革的总体方案并组织实施；负责对拟参照公务员法管理事业单位职能审核提出意见；

4、指导全县党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作，负责全县机关、事业单位人员进入、流转的控制和管理；

5、负责全县党政群机关和事业单位的政务和公益域名注册管理工作；

6、组织实施事业单位法人登记管理工作。

（二）机构设置

县委机构编制委员会办公室为县委机构编制委员会的办事机构,承担县委机构编制委员会日常工作,作为县委工作机关，是县财政一级预算管理行政单位。内设综合股、机构编制管理股、监督检查股（县委编办督查室）、县事业单位登记管理局（县党政群机关社会信用代码管理办公室）4个股室。

二、2020年年度部门工作任务

1、继续深入推进政府机构改革工作。按照省市要求按期完成全县党政群机关和事业单位改革工作，做好改革后编制调整、管理等相关配套业务工作。主要在做好综合行政执法领域改革工作。

2、开展好党政群机关统一社会信用代码办理和事业单位登记管理工作。按照省市安排办理好党政群机关统一社会信用代码，并依法开展2019年度事业单位法人年度报告工作，进一步做好设立、变更和注销登记，以及业务培训工作。

3、进一步完善机构编制实名制管理专网，建立健全个人信息。严格遵照李克强总理的“三不”要求和中央编办“五不准”规定，切实加强机构编制实名制管理。

4、机构编制统计和域名注册管理。按时完成全市2019机构编制统计年报任务。做好全县机关事业单位政务和公益中文域名注册管理。

三、部门预算单位构成

包含本级一个行政预算单位，经费管理方式为财政全额拨款。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级单位共有1个

四、部门人员情况说明

本部门编制数15名，其中行政编制11个，事业编制4个；实有在职人员12名，其中行政12名；退休干部1名，统一归口养老经办机构管理，经费由经办机构统一申报，本部门不在预算退休经费。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2020年本部门及所属单位收入预算1322663元，其中：财政公共预算拨款1322663元，政府性基金拨款收入0元，非税收入拨款0万元，较上年137.62万元大幅减少，主要原因是2020年度机构改革基本完成，项目减少。2020年本部门及所属单位支出预算1322663元。包括人员经费和公用经费支出1302663元，占支出总额的85%；项目经费支出20000元，较上年减少主要原因是项目有所减少，厉行节俭，压缩一般性支出。

（二）财政拨款收支情况

2020年度预算拨款收入1322663元，其中：公共预算拨款收入1322663元，政府性基金拨款收入0元，非税收入拨款0元，较上年137.62万元大幅减少，主要原因是2020年度机构改革基本完成，项目减少。2020年度财政拨款支出1322663元，较上年减少，原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出1302663元（工资福利支出1170903元、商品服务支出103200元、对个和家庭补助支出28560元）；项目支出20000元（工资福利支出0元、商品和服务支出20000元、对个和家庭补助支出0元、资本性支出0元、其他支出0元）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、2020年度一般公共预算拨款收入1322663元，较上年减少，主要原因是2020年度机构改革基本完成，项目减少。一般公共预算拨款支出1322663元，较上年减少，原因同上。

2、支出按功能分类的明细情况

2020年度预算按功能科目分类

（1）一般公共服务支出1322663元，其中：人员经费支出1284663，公用经费支出18000元，项目经费支出20000元，较上年减少，主要原因是项目有所减少，厉行节俭，压缩一般性支出。

（2）公共安全支出0元。

（3）文化体育与传媒支出0元。

（4）社会保障和就业支出0元。

（5）医疗卫生与计划生育支出0元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门及所属单位支出预算1322663元,包括人员经费支出1284663元(其中：工资福利支出1170903元、其他商品和服务支出85200元、对个人和家庭补助支出28560元);公用经费支出18000元；项目支出20000元，较上年减少，原因是项目减少厉行节约，压缩一般性支出。

（四）政府性基金预算支出情况

2020年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出，已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2020年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年“三公”经费预算支出300元，比上年度减少，原因是严格遵守八项规定，缩减三公经费开支。

2020年会议费预算支出0元。

2020年培训费预算支出0元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2020年度本部门无国有资产使用资金。

八、部门政府采购情况说明

本部门政府采购预算为0元。

九、部门预算绩效目标说明

综合行政执法改革和承担行政职能的事业单位改革20000元，主要用于深化推进综合行政执法改革，确保改革整体完成，落实到位，涉及的机构编制事项按有关规定办理；将完全、主要和部分承担行政职能的事业单位纳入改革范围，全面清理事业单位承担的行政职能，按照能转职能的不转机构、确需转机构的实行综合设置的原则，区分情况完成改革。

十、机关运行经费安排说明

2020年度本部门运行经费预算1322663元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，较上年减少原因是项目减少厉行节约，压缩一般性支出。

十一、专业名词解释

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  公开报表

中共凤县县委机构编制委员会办公室2020年部门预算公开报

                                                              2020年2月8日

中共凤县县委机构编制委员会办公室2020年部门预算公开报表.xlsx