凤县档案馆2020年部门综合预算说明

凤县档案馆2020年部门综合预算说明

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

2020年部门预算公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

  （一）、凤县档案馆主要职责

1、贯彻执行党和国家关于档案、党史、地方志工作的方针、政策和法律法规，并依法 监督检查执行，查处违犯《档案法》等法律法规的案件。

2、根据省、市档案、党史、地方志工作规划，拟定全县档案、党史、地方志工作发展规划及年度工作计划并组织实施；指导、监督、检查县级机关、群众团体、县属企事业单位和各镇的档案工作。

3、开展档案、党史、地方志宣传工作；负责全县档案、党史、地方志工作人员业务培训。

4、负责收集和接收本馆保管范围内对国家和社会发展有保存价值的档案；负责馆藏档案的鉴定开放以及数字化加工，保守党和国家的秘密，维护档案的完整与安全；负责开放档案资料的提供与利用，为经济和社会发展服务。

5、负责档案实例、党史专题资料、县志、年鉴的整理、征集、研究、编篡、出版等工作。指导镇、部门专业志书的编纂出版工作。

6、利用馆藏档案和党史资料开展爱国主义教育。

7、开发利用档案资源，开展调查研究及档案史志地情网络建设，为广大群众提供便捷、优质服务。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）、机构设置

凤县档案局（馆），是凤县县委的直属参公事业机构，归口凤县县委管理。属档案、地方志、党史研究三合一工作机构，内设办公室、档案业务指导组、档案管理史志编研组。编制13人。

二、2020年主要工作任务及目标

1、档案工作。⑴贯彻落实国家档案局各项法规规定，做好档案馆档案的保管利用和各镇、各单位档案数字化暨纸质档案接收进馆工作。⑵ 指导立档单位的档案建档和管理及档案室目标认证工作，抓好重大建设项目档案管理、企业档案管理、社区和民生档案管理工作。⑶做好档案信息化创建工作，继续完善馆内档案目录数据库的输入工作，加快档案案卷级、文件级目录输入和文件扫描工作。⑷全力推进数字化档案馆（室）创建工作。（5）定期检查指导各立档单位档案及库房的安全管理工作确保档案安全。（6）积极开展档案法制宣传工作，对立档单位贯彻落实《档案法》和《陕西省档案条例》进行专项检查。（7）完成到期宜开放档案的鉴定，编目工作。

2、党史工作。做好《2019年凤县大事记》编写上报工作，并在政府信息网上发布；做好《2019宝鸡党委工作纪事》凤县部分资料的征集编写工作；全力加快《中国共产党凤县历史》（第三卷）资料收集编撰工作。积极开展“七进”活动，加大党史宣传教育力度和覆盖面，努力提高宣教工作 的影响力和感染力。完成县委、县政府、上级业务部门交办的临时性工作。 

3、地方志工作。完成《宝鸡年鉴（2020年卷）》凤县资料的收集撰写上报工作；做好《凤县年鉴（2019卷）》的出版印刷和《凤县年鉴（2020卷）》资料的征集编写工作；做好部门志编修出版指导工作；做好村志镇志编写出版的指导工作。按时完成省市地方志部门安排的专题资料编写上报工作;完成县委、县政府、上级业务部门交办的临时性工作。

4、完成县委、县政府、上级业务部门交办的其他临时性工作。

三、凤县档案馆单位构成

  从预算单位构成看，本部门的部门预算属本级(机关)预算.县委直属参公事业单位，财政全额拨款。

四、部门人员情况说明。

     截止2019年12月31日,凤县档案馆人员编制13人，其中参公事业编制13人，实有在岗人员11人，其中参公事业编制11人，退休6人(统一归口养老经办机构管理，经费由经办机构统一申报，本部门不再预算退休经费),享受遗属生活补助1人，长期聘用编辑老师1人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明。

（一）收支预算总体情况。

 2020年档案馆部门收支预算总体2616108.84元，较上年增加194641.84元，增加 8 %。其中：财政公共预算拨款2616108.84元，较上年增加194641.84元，增加8 %，主要是搬迁新档案馆设施设备采购支出。

2020年本部门支出预算2616108.84元。包括人员经费1279608.84元，公用经费支出16500元，占支出总额的49%，较上年减少45358.16元，主要是因为人员减少；项目经费支出 1320000元，占总支出51%，较上年增加240000元，增加22%，原因是2020年搬迁新档案馆设施设备采购支出。

(二)财政拨款收支情况。

  2020年度预算拨款收入2616108.84元，其中：公共预算拨款收入2616108.84元，较上年增加194641.84元，增加8%，原因是2020年搬迁新档案馆设施设备采购支出。

2020年度财政拨款支出2616108.84元，较上年增加194641.84元，增加8 %。原因同上。其中：人员经费和公用经费支出1296108.84元（工资福利支出1164768.84元、商品服务支出93300元、对个人和家庭补助支出38040元），较上年减少45358.16元，主要原因是人员减少；项目支出1320000元，资本性支出1320000元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.2020年度一般公共预算拨款收入2616108.84元，较上年增加194641.84元，增加8 %，主要是搬迁新档案馆设施设备采购支出。一般公共预算拨款支出2616108.84元，较上年增加194641.84元，增加 8 %，原因同上。

2.支出按功能分类的明细情况

2020年度预算按功能科目分类

（1）一般公共服务支出2616108.84元，其中：人员经费支出1279608.84元、公用经费支出16500元、项目支出1320000元，较上年增加194641.84元，增加8%，原因搬迁新档案馆设施设备采购支出。

（2）公共安全支出0万元.

（3）文化体育与传媒支出0万元。

（4）社会保障和就业支出130996.44元。

（5）医疗卫生与计划生育支出61799.4元。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门及所属单位支出预算2616108.84元,其中：人员经费和公用经费支出1296108.84元(工资福利支出1164768.84元、商品服务支出93300元、对个人和家庭补助支出38040元）)，较上年减少45358.16元，主要原因是人员减少；项目支出1320000元（资本性支出1320000元）较上年增加240000元，增加22%，主要原因搬迁新档案馆设施设备采购支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年我馆“三公”经费预算支出7000元，较上年预算减少1000元。原因是压缩精简会议和公务接待降低行政运行成本. 其中：因公出国（境）费预算0万元，预计因公出国（境）0批次，0人次。2020年我办依据上年实际支出需要列预算；公务接待费预算0.7万元，预计公务接待9批次，140人次，较上年预算减少1000元，原因是公务接待费预算也适当压缩；本单位无公务用车。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2020年本部门无国有资本经营预算拨款收支

八、部门政府采购情况说明

 依据《预算法》、《政府采购法》、《政府采购实施条例》等法律法规，政策要求，我单位严格按照政府采购预算采购办公设备。2020年本部门政府采购预算共192万元，其中政府采购服务类预算60万元，采购设施设备类预算132万元。主要用于数字化档案馆创建档案数字化扫描加工，新档案馆设施设备采购。         

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1320000元，无政府性基金预算。

十、机关运行经费安排说明

2020年度本部门机关运行经费预算2616108.84元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，较上年增加，主要原因是搬迁新档案馆设施设备采购支出。

十一、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  公开报表

凤县档案馆2020年预算公开表格.xlsx