凤县发展和改革局2020年部门综合预算

凤县发展和改革局2020年部门综合预算

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

2020年部门预算公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全县统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关制度规定。

2.提出加快全县“三个经济”、建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关配套措施。组织开展全县重大战略规划、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，研究宏观经济应对措施，协调解决经济运行中的重大问题。贯彻落实有关价格政策，执行少数由中省市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，制定调整县级管理的重要商品、服务价格和收费标准。参与拟订全县财政政策和土地政策。

4.指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进全县产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全县基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

5.提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策措施。协调落实全县“一带一路”建设。承担统筹协调我县“走出去”有关工作。会同有关部门提出外商投资准入负面清单。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6.负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央和省市县财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划全县重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.推进落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策措施。统筹推进实施国家重大区域发展战略规划。组织拟订和实施革命老区发展规划。编制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策措施。协调推进全县重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划。综合研判全县消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全县创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全县高技术产业和战略性新兴产业发展规划，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10.跟踪研判涉及全县经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。

11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全县社会信用体系建设。

12.推进实施可持续发展战略，推动全县生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。综合协调秦岭生态环境保护有关工作。贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，综合协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作。

13.拟订并组织实施能源发展规划和政策措施，推进能源体制改革，拟订有关改革方案。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。承担能源行业管理职责，落实煤炭、电力、天然气、新能源和可再生能源以及煤制燃料、燃料乙醇的产业政策。按规定权限，审批、核准、备案、审核能源固定资产投资项目。

14.推进能源市场建设，维护能源市场秩序。负责能源行业安全生产管理，负责电力设施和电能保护工作，监管油气管网设施的安全运行和公平开放。

15.承担县秦岭生态环境保护委员会的有关具体工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

县发展和改革局设7个内设机构:办公室、规划综合股、固定资产投资股、产业发展股、粮食和物资储备股、价格和收费管理股、环境能源股。

二、2020年年度部门工作任务

1.抓好经济监测研判。一是研究确定2020年度经济发展目标，科学编制、分解下达重点项目、固定资产投资、社会发展、秦岭生态保护与资源综合利用等年度计划。二是做好一季度、半年、1-8月份、1-10月份经济运行分析，加强GDP指标核算、固定资产投资等牵头事项的统筹调度，及时为县委、县政府提出精准有效的对策建议。三是围绕推动转型发展、构建现代化经济、产业升级、生态保护等方面进行调研，提出重大政策建议和方案。

2.抓好两个规划编制。修改完善《凤县县域经济转型发展规划》，按照程序提交县人代会审议，3月中旬予以印发实施；高质量完成《十四五规划》编制工作。

3.抓好扩大投资增长。一是谋划好2020年全县重点项目、市级重点项目、“十四五”重点项目，包装、整理2020年重点建设项目不少于120个，年度投资不低于150亿元以上。二是以确定实施的县级重点项目和市考项目为重点，落实重点项目“一定五包”责任制，继续实行“五个一”项目管理机制，抓好重点项目动态管理，跟踪落实，持续问效，发挥重点项目主引擎作用。三是围绕“上争、内聚，外引”的筹措资金思路，力争2020年从发改口争取中省资金1.8亿元以上。四是督促各镇、各部门抓好5000万元以上项目的入库，确保全县固定资产投资增长率达到7%。五是持续开展“一对一”集中拜访促进活动，重点抓好在谈的中铁湘建空中列车西北制造基地、草滩沟林旅一体化项目跟踪服务保障，确保项目能够尽快落地建设。

4.抓好生态环境保护。一是全面落实《秦岭生态环境保护规划》，细化网格化管理工作，积极开展日常联合执法等监管工作，强力推动秦岭生态环境保护各项责任和措施落实，抓好专项整治后续工作，全面完成生态环境保护勘界工作。二是加强重点用能企业、高耗能行业和重点耗能区域节能管理，积极实施农村人居环境整治，全面完成7540户清洁能源“双替代”工作，确保全年GDP能耗下降率控制在标准以内。

5.抓好脱贫攻坚工作。严格落实“1+7”基础设施管理机制，积极与省市对接，抓好农村基础设施资金争取，做好“三联两包”扶贫攻坚推进工作，巩固提升脱贫成果。

6.抓好投资审批改革。一是继续深化行政审批制度改革，巩固重点生态功能区产业准入机制、政府投资项目在线审批改革成果，做好“双随机、一公开”。二是提升公共资源交易平台建设，持续推进“信用凤县”体系建设。

7.抓好价格管理。加强价格监测，着力开展价格监测调查巡视，稳步推进价格认证，完成各项常规和应急价格监测任务。

8.抓好纪律作风建设。一是严格落实意识形态工作责任制，持续开展深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，积极开展新时代文明实践活动，着力增强干部政治纪律、组织纪律和理论和业务水平。二是认真履行“一岗双责”，全面落实“三项机制”，严格执行廉洁自律各项规定。三是做好基层组织建设，精神文明、普法依法治理、社会管理创新、统战等各项工作，争取干部个人出彩、单位出彩。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制23人，其中行政编制12人、事业编制11人;实有人员23人，其中行政12人、事业11人。单位管理的离退休人员17人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2020年本部门及所属单位收入预算261.34万元，其中：财政公共预算拨款261.34万元，较上年下降48.67%。主要原因一是县粮食局预算从发改局剥离；二是机构改革后工作职能发生变化，预算随之减少。

2020年本部门及所属单位支出预算261.34万元，较上年下降48.67%，原因同上。包括：①人员经费和公用经费支出258.94万元，占支出总额的99.08%；②专项业务经费支出2.4万元，占支出总额的0.92%。

 (二)财政拨款收支情况。

2020年本部门及所属单位财政拨款收入预算261.34万元，较上年下降48.67%，原因同上。

2020年本部门及所属单位财政拨款支出预算261.34万元，较上年下降48.67%，原因同上。包括：①人员经费和公用经费支出258.94万元，占支出总额的99.08%；②专项业务经费支出2.4万元，占支出总额的0.92%。

(三)一般公共预算按款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门及所属单位一般公共预算拨款支出261.34万元，较上年下降48.67%，原因同上。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类，2020年本部门及所属单位支出预算261.34万元，包括：①一般公共服务支出203.64万元，比上年下降43.27%，原因同上；②社会保障和就业支出26.11万元，与上年持平；③卫生健康支出12.27万元，与上年持平；④住房保障支出19.32万元，与上年持平。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门支出经济分类，2020年本部门及所属单位支出预算261.34万元，包括：⑴人员经费和公用经费支出258.94万元，较上年下降19.08%，原因同上。其中：①工资福利支出236.54万元，较上年下降24.61%，原因同上；②商品和服务支出12.69万元，与上年持平；③对个人和家庭的补助支出9.71万元，与上年持平；⑵专项业务经费支出万2.4万元，与上年持平。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年度“三公经费”支出预算3.27万元，比上年减少5%。其中：因公出国（境）费预算0万元；公务接待费预算0.91万元，预计公务接待18批次，150余人次，较上年减少5%，主要用于各类督查、检查及项目对接洽谈、招商引资活动支出；公务用车购置费本年预算为0，预计购置车辆为0辆，公务用车运行维护费预算2.36万元，较上年减少5%。

2020年会议费预算支出1.8万元，与上年持平。

2020年培训费预算支出0.3万元，与上年持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆（业务用车），单价20万元以上的设备0台(套)。2020年部门预算安排购置车辆0辆。

八、部门政府采购情况说明

2020年本部门政府采购预算共37万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算37万元（主要用于“十四五”规划编制费用和车辆保险维修费用）、政府采购工程类预算0万元。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2.4万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

十、机关运行经费安排说明

2020年度本部门运行经费预算3.45万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出。

十一、专业名词解释

1.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  公开报表

2020年部门预算公开报表

凤县发改局2020年部门综合预算公开报表.xlsx

                                                  凤县发展和改革局

                                                    2020年2月8日