原凤县档案局
2018年部门决算说明

原凤县档案局

   2018年部门决算说明

1. 部门主要职责及机构设置（一）主要职责（1、）贯彻执行党和国家关于档案、党史、地方志工作的方针、政策和法律法规，并依法 监督检查执行，查处违反《中华人民共和国档案法》等法律法规的案件。（2、）根据省、市档案、党史、地方志工作规划，拟定全县档案、党史、地方志工作发展规划及年度工作计划并组织实施；指导、监督、检查县级机关、群众团体、县属企事业单位和各镇的档案工作。（3、）开展档案、党史、地方志宣传工作；负责全县档案、党史、地方志工作人员业务培训。（4、）负责收集和接收本馆保管范围内对国家和社会发展有保存价值的档案；负责馆藏档案的鉴定开放以及数字化加工，保守党和国家的秘密，维护档案的完整与安全；负责开放档案资料的提供与利用，为经济和社会发展服务。（5、）负责档案实例、党史专题资料、县志、年鉴的整理、征集、研究、编纂、出版等工作。指导镇、部门专业志书的编纂出版工作。（6、）利用馆藏档案和党史资料开展爱国主义教育。（7、）开发利用档案资源，开展调查研究及档案史志地情网络建设，为广大群众提供便捷、优质服务。（8、）完成县委、县政府交办的其他任务（二）机构设置依据县政府机构改革方案,本部门2019年更名为凤县档案馆,在县档案馆挂县委党史研究室、县地方志编纂委员会办公室牌子。设三个内设机构：办公室、业务指导组、档案管理编研组。二、2018年度部门工作完成情况1、档案工作。⑴贯彻落实国家档案局各项法规规定，做好档案馆档案的保管利用和各单位档案的接收进馆工作。共接收档案1581卷，其中接收县政府、残联、市场监督管理局文书档案1065卷、破产企业金狮水泥厂档案 102卷、重大活动档案创建省级文明县城活动档案和群众路线教育活动档案414卷，极大地丰富了馆藏档案资料。⑵ 跟进服务，全力开展档案监督指导工作。重点开展民生档案、重点项目档案、企业档案的检查、监督、指导和档案管理工作。重点对凤县流浪乞讨人员救助管理站综合楼、凤县社会福利院重点建设项目档案和县属规模以上东岭锌业公司档案归档工作进行检查指导，促进重点项目档案、企业档案的规范化管理。加强对新型农村合作医疗、农村社会养老保险、新农村建设、社区建设等档案的指导，重点对脱贫攻坚档案的检查指导，及时下发了《关于加强全县脱贫攻坚档案管理工作的通知》，要求各单位结合各自实际，依据《精准扶贫档案管理办法》《宝鸡市脱贫攻坚领导小组办公室<关于规范精准扶贫档案资料的通知>》精神，对扶贫档案进行规范整理并集中统一管理，切实做到脱贫档案资料收集齐全、归档准确、整理规范、便于利用。根据《宝鸡市<归档文件整理规则>实施细则的通知》，<宝市档发[2018]45号>的要求，我局及时印发《凤县归档文件整理办法》《关于启用新归档章的通知》（凤档发【2018】16号）、《关于做好2017年度文件材料归档工作的安排意见》，在全县范围内实施新的归档文件整理办法，刻印100余枚印章发放各立档单位，对全县9镇70多个单位档案进行有效服务和指导。（3）规范管理，大力开展依法治档工作及档案宣传工作。年内开展档案综合执法检查2次，抽调专业人员，组成二个检查组，由局领导带队，对全县各立档单位的《中华人民共和国档案法》法规政策执行、档案信息安全管理、档案保密开放利用等落实情况进行综合执法检查，对查出有问题的单位在全县进行公开通报，责令其立即整改，保证档案依法管理；先后4次在中心广场开展了以“弘扬宪法精神，建设法治凤县”等为主题的法制宣传活动，摆放宣传展板85块，宣传条幅12条，发放宣传彩页1000多份，为群众现场讲解档案知识100余人次。（4））深化档案目标管理认证工作。认真开展县档案局包扶村平木镇寺河村档案指导工作，利用周末时间，由局主要领导带队，到寺河村开展2003年—2017年文书档案、扶贫档案的整理、分类、编目工作，整理档案80余盒，帮助寺河村配全档案柜、档案盒等必要的档案装具，并对寺河村档案室进行目标管理A级认证；同时对县交通运输局、县住房和城乡建设局、县市场监督管理局、民政局等单位进行档案目标管理业务指导，使其分别通过陕西省档案目标管理A级认证。（5）积极推进档案信息化和档案（馆）室建设工作。召开全县数字化档案馆室创建工作培训会；指导县政府办、政协、农工部、城乡居民社会养老保险中心、县检察院、县人民法院等8个单位全面开展数字化档案室创建工作，工作进展顺利，成绩显著。全力推进数字化档案馆建设进度，开展我县档案馆馆藏纸质档案数字化加工，年内完成数字化档案24884卷、3219864余幅；（6）大力推进“档案资源建设年”活动。推进档案征集接收工作，通过业务培训、检查指导、发布《凤县档案馆关于征集珍贵历史档案资料》公告等形式，征集名人优秀书画作品29幅、省级以上奖牌10块、珍贵照片书画30余幅、印章15枚，实物档案4件。加大对濒危档案资料的挖掘和收集，积极开展“城市记忆”“乡村记忆”“口述历史”工作，加大抢救“活资料”（7）积极开展档案异地异质备份工作，克服困难，多方联系，与陕西省安康市宁陕县档案局友好联系，达成协议，进行异地异质备份档案27个全宗，16254卷420751件2038802幅。（8）创新档案服务利用工作。继续做好农村土地承包经营确权登记、集体林权、退休等方面接待查档工作，为保障群众利益提供服务。2018共接待查档302人（次），提供利用档案1810余卷。（9））积极向《陕西档案》《宝鸡档案工作简讯》《宝鸡档案微信平台》等新闻媒体积极投稿，年内向各种报刊杂志共投入约30余篇，征集 “坚定文化自信讲好陕西故事” 典型故事20余篇，完成《陕西档案征订》122份。（10）完成到期宜开放档案的鉴定，编目工作。2、党史工作。做好《2017年凤县大事记》《2018年凤县大事记》编写上报工作，并在政府信息网上发布；做好《2017宝鸡党委工作纪事》《三秦红色地标》凤县部分资料的征集编写及《〈中国共产党宝鸡历史〉》凤县20个专题资料编写上报工作；按时完成省市党史部门安排的专题资料编写上报工作；深挖凤县党史资源，全力配合县红色旅游开发工作；完成县委、县政府、上级业务部门交办的临时性工作。3、地方志工作。完成了《（2018）宝鸡年鉴》《（2018）陕西年鉴》凤县资料的收集撰写上报工作；《宝鸡市志》图片资料，启动《宝鸡地情概览》凤县资料编纂工作，并按时限上报；整理《陕西书法志（民国卷）》凤县资料；完成《凤县志（1990-2010）》终审后的修改完善工作。通过终审后，县志办按照终审过程中提出的意见、建议，及时制定《终审稿修改方案》，经报省志办审核同意，依据修改方案，编辑部对志书原稿篇目进行重修调整、内容充实和完善。本志书编修涉及概述、历史沿革、大事记、附录共33编142章532节，总字数130余万字。由陕西省人民出版社出版，陕西卓雅印务公司印刷；完成了《凤县年鉴（2017）》的出版印刷和《凤县年鉴（2018）》资料的征集编写工作年内已完成初稿清样，并将书籍送达到各供稿机关事业单位；做好部门志、村志镇志编修出版指导工作，《凤县教育志》，《凤县中学志》正在续编阶段，已打印清样，计划年内印刷出版。协助指导县民政局出版《凤县地名故事》，协助指导凤县宣传部编印出版传习所教材书4本；及时维护更新凤县地情网栏目内容；积极参加全市“坚定文化自信讲好宝鸡故事”演说比赛活动。做好讲宝鸡故事“进机关、进农村、进社区、进校园、进企业、进军营”六进活动，充分展现地方志在文化建设中的基础和根脉作用；积极参与市地志办举办的地方志理论研究成果评选活动；按时完成省市地方志部门安排的专题资料编写上报工作。4、完成凤县综合档案馆主体工程建设工作。今年以来，县档案局本着抓安全，重质量，促进度的工作方式，严格按照综合档案馆规范建设标准要求，严格遵守工程质量和程序，全力推进工程建设进度，年内已基本完成建设任务5、完成县委、县政府、上级业务部门交办的其他临时性工作。三、部门决算单位构成2018年，县档案局属一级预算单位，部门决算由本级决算组成。无基层预算单位四、部门人员情况说明截止2018年底，本部门人员编制13人，其中参公事业编制13人；实有人员13人，退休人员5人，享受遗属生活补助1人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年度收入371.88万元，支出371.88万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较上年减少223.85万元。主要因为凤县综合档案馆建设工程项目资金预算减少。

2、本年度收入构成情况。2018年度收入371.88万元，占总收入的100%，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。上年结转和结余0万元。

3、本年支出构成情况。2018年度支出371.88万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。其中工资福利费用116.21万元，占总支出的31%；对个人和家庭补助0.42万元、商品和服务支出64.34万元、占总支出的17%，项目支出190.91万元占总支出的51%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年度财政拨款收入371.88万元，支出371.88万元。较上年减少223.85万元，主要因为凤县综合档案馆建设工程项目资金预算减少。

2、一般公共预算财政拨款支出371.88万元。按照功能其中2012601（档案事务行政运行）支出176.97万元，主要是机构正常运转和日常工作任务需要的经费支出及职工根据国家规定的工资、福利标准的工资福利开支。2012604（档案事务档案馆）支出4万元，主要是档案馆库房档案保管利用等支出。 2012699（其他档案事务支出）190.91万元，主要用于凤县综合档案馆建设支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算180.97万元，其中人员经费116.63万元，占财政拨款基本支出的64%，公用经费64.34万元，占财政拨款基本支出的36%，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

     本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费总预算数0.9万元，当年实际支出0.17万元，比上年增0.01万元，主要因为档案，党史，地方志上级业务检查增加。其中，因公出国(境)费用0元，公务用车购置及运行维护费0元。2018年度本部门购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。国内公务接待费0.17万元，主要用于接待上级主管部门来人检查指导工作，涉及7批次35人次。

（1)因公出国(境)支出情况。

2018年因公出国(境)0人次,支出0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元。

1. 公务接待费支出情况。  2018年公务接待7批次,35人次,支出0.17万元,比上年增0.01万元，主要因为档案，党史，地方志上级业务检查增加。2、培训费支出决算情况说明。当年预算0.5万元，2018年度培训费实际支出0.25万元，较预算节约50%，主要用于单位干部公务员培训学习。3、会议费支出决算情况说明。2018年度无会议费支出。六、2018年度部门绩效管理情况说明本部门2018年度绩效管理工作开展情况良好。已公开了“预算（项目）绩效目标自评表”、“部门整体支出绩效自评表。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金190.91万元，占一般公共预算项目支出总额的51%。主要是完成本年档案馆建设目标任务发生的一般性支出。“预算（项目）绩效目标自评表”、“部门整体支出绩效自评表”部门决算公开表9、表10。七、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。2018年度机关运行经费64.34万元，较上年减少，主要是因为严格执行八项规定，压缩机关经费支出。（二）政府采购支出情况。2018年本部门政府采购支出总额共110.6万元，其中政府采购服务类支出110.6万元。（三）国有资产占用及购置情况说明截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。八、专业名词解释1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金                        附：凤县档案局2018年度部门决算公开报表原凤县档案局2018年决算公开报表（汇总）.XLS