中国共产党凤县委员会办公室2020年部门综合预算

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置：

（一）负责县委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作；县委领导公务活动的组织安排及服务工作；承担县委常委以县委名义参加活动的协调联系。

（二）负责县委、县委办公室文件、文稿的起草、批办、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理。

（三）负责中央重大决策部署、中央领导同志批示和省市县委安排部署、省市县委领导同志批示贯彻落实情况的督促检查；围绕县委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

（四）负责全县保密工作的宣传教育和督促检查，保密技术的推广应用和管理工作。

（五）负责全县党政系统核心密码的保密管理和通信工作，中央、省委、市委文件、党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件的办理和密码设备的传递使用工作；承担全县普通密码、商用密码的管理及业务指导。

（六）强化协调督促中央和省、市、县委重大改革决策落实；完成县委、县委全面深化改革委员会和市委政策研究室、市委全面深化改革委员会办公室交办的其他任务。

（七）负责县委全面深化改革委员会日常工作。

（八）负责全县贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。

（九）根据省市要求和县委意图、部署，对全县经济社会发展战略和经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设等方面重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。

（十）收集、整理政策信息资料，定期分析宏观经济运行情况，为县委提供信息服务。

（十一）负责县委、县委办公室的日常值班；负责突发事件应急协调工作；承担县委办公室办公场所上访人员及群体性、突发性上访的接待处置、联络协调工作。

（十二）负责县委办公室机关的党的建设、精神文明建设、社会治安综合治理工作；承担县委、县委办公室后勤保障、公务接待和离退休干部管理服务工作。

（十三）完成县委交办的其他任务。

二、2020年年度部门工作任务：

1.围绕县委中心工作，及时准确传达上级党委和县委的指示、决定，积极搞好“三项服务”，保证县委各项决策、部署全面落实，完成县委领导交办的各项工作任务。

2.积极配合县委领导包抓重点项目建设和联系镇工作。

3.认真开展省、市、县委全委会  事项、重点项目建设等各项督查活动，每月不少于1次。

4.坚持稳中求进总基调，强化八种意识（知大势、明时事、善协调、优服务、敢担当、讲奉献、严规矩、强作风），充分发挥党委办公室职能作用。

5.争取资金55万元。

6.完成总部经济企业招引工作。

7.全面完成脱贫攻坚及“三联两包”共同行动工作任务。

8.完成好省级集成改革试点县有关工作。

三、部门预算单位构成：

中共凤县县委办公室2020年部门预算包括中共凤县县委办公室机关本级1个行政单位

四、部门人员情况说明：

县委办公室机关行政编制23名，其中县委书记、专职副书记、县委常委（除政府任职的领导外）7名编制单列；事业编制13人，实有在职人数28人，行政18人，事业10人；离退休人员5名。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2020年本部门收入预算342.70万元。其中：财政一般公共预算拨款342.70万元、政府性基金拨款收入0元，2020年本部门预算收入较上年减少10%，减少的主要原因是项目经费减少，按照县财政局相关规定，2020年部分项目经费未下达预算指标（项目支出按照本单位当年实际支出，结合争取项目资金完成情况，由本单位申请，财政局审核，审核无误后予以拨付）。2020年本部门预算支出342.70万元，其中一般公共预算拨款支出342.70万元、政府性基金拨款支出0元。2020年本部门预算收入较上年减少10%，减少的主要原因是项目经费减少，按照县财政局相关规定，2020年部分项目经费未下达预算指标（项目支出按照本单位当年实际支出，结合争取项目资金完成情况，由本单位申请，财政局审核，审核无误后予以拨付）。

（二）财政拨款收支情况

2020年度预算拨款收入342.70万元，其中：公共预算拨款收入342.70万元，2020年度财政拨款支出342.70万元，其中：人员经费和公用经费支出315.70万元，专项业务经费支出27万元，较上年减少10%主要原因是项目经费减少，按照县财政局相关规定，2020年部分项目经费未下达预算指标（项目支出按照本单位当年实际支出，结合争取项目资金完成情况，由本单位申请，财政局审核，审核无误后予以拨付）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（1）2020年度本部门当年一般公共预算拨款支出342.70万元，其中：一般公共预算拨款支出342.70万元，非税收入拨款0万元，较上年减少10%。主要原因是项目经费减少，按照县财政局相关规定，2020年部分项目经费未下达预算指标（项目支出按照本单位当年实际支出，结合争取项目资金完成情况，由本单位申请，财政局审核，审核无误后予以拨付）。

（2）支出按功能科目分类的明细情况。

本部门及所属单位2020年当年一般公共预算拨款支出342.70万元：

①（2010301）行政运行支出245.84万元，其中：人员经费支出240.24万元，公用经费支出5.6万元，较上年减少6.24万元。主要原因是人员流动工资基数变化，按照实际人数核算填列。

②（2010302）一般行政管理事务，专项业务经费:27万元，较上年减少122万元，主要原因是项目经费减少，按照县财政局相关规定，2020年部分项目经费未下达预算指标（项目支出按照本单位当年实际支出，结合争取项目资金完成情况，由本单位申请，财政局审核，审核无误后予以拨付）。

③（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出31.53万元，上年度此项目支出并入行政运行费,本年度按照实际人数核算填列。

④（2101101）行政单位医疗支出14.89万元，上年度此项目支出并入行政运行费,本年度按照实际人数核算填列。

⑤（2210201）住房公积金预算支出23.44万元，较上年增加1.6万元，主要原因是人员流动工资基数变化，按照实际人数核算填列。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明，2020年本部门及所属单位当年一般公共预算拨款支出342.70万元,其中：

工资福利支出：291.70万元，均为人员经费，其中：基本工资147.66万元，津贴补贴73.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.53万元，职工基本医疗保险缴费14.89万元，其他社会保障缴费0.34万元，住房公积金23.43万元，较上增加48.99万元，主要原因是上年度部分项目未列入以及本年度人员流动工资基数变化，按照实际人数核算填列；

商品和服务支出18.92万元，其中人员经费支出13.32万元，公用经费支出5.6万元。

对个人和家庭的补助5.06万元，主要为离退休人员经费支出。

资本性支出27万元，用于信息网络及软件购置更新。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门及所属单位当年一般公共预算拨款支出342.70万元,

机关工资福利支出291.71万元，均为人员经费，较上年减少49万元，主要原因是上年度部分项目未列入以及本年度人员流动工资基数变化，按照实际人数核算填列；

商品和服务支出18.92万元，包含人员经费13.32万元，公用经费5.6万元，较上年减少26.28万元，主要原因是按照县财政局相关规定，2020年公用经费按照实有人数核算填列。

机关资本性支出27万元，均为专项业务经费支出，较上年减少64.05万元，主要原因是项目经费减少，按照县财政局相关规定，2020年部分项目经费未下达预算指标（项目支出按照本单位当年实际支出，结合争取项目资金完成情况，由本单位申请，财政局审核，审核无误后予以拨付）。

(四)政府性基金预算支出情况。

2020年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年我办“三公”经费预算支出36.6万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，因公出国（境）0批次。公务用车购置费本年预算为0，预计购置车辆为0辆，2020年公车运行维护费12.35万元，培训费4.06万元，会议费18.07万元，公务接待费2.12万元。较上年预算减5.2%，减少主要原因是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件要求，控制会议规模，整合会议次数，压减“三公”支出费用。

部门国有资产占有使用及资产购置情况说明：

截止2019年底，本部门及所属单位共有公务车辆6辆，其中公务平台5辆；机要运行车1辆。2019年部门预算安排购置车辆为0；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

部门政府采购情况说明：

本年度无政府采购。

部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款27万元。当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）

七、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.6万元，2020年公用经费按照实有人数核算填列，严格控制公用经费管理，规范公用支出行为，提高资金使用效益。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  公开报表

2020年部门预算公开报表